Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ASFEU Bratislava DI Univerzál, Piešťany G-CREDIT, Trnava KMKC - SZKC Terchová Klub cukrárov SZKC Klub cukrárov SZKC Púchov Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava Mesto Piešťany Ondrejičková PPV Semafor. PPV Kaderníctvo PPV Kozmetika PPV Semafor Penzión DIANA s.r.o, Matúškova 21, 92101 Piešťany Penzión DIANA s.r.o., Matúškova 21, 921 01 Piešťany Prvý futbalový klub SLK a.s., Piešťany SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany SOŠOaS PIešťany SOŠOaS Piešťany SOŠOaS Piešťany (PPV Semafor) SOŠOaS Piešťany-PPV Semafor, ŠJ SOŠOaS, Piešťany Seigokan Sklenářová Ľudmila Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Uni Družstvo, Piešťany ŠJ Škola Škola, PPV Semafor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1/2026/094	toner	115,10	s DPH			17.08.2026	Gigaprint.sk s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	19.08.2026
	Objednávka	1/2026/095	plynový varič	89,85	s DPH			17.08.2026	Decathlon SK s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	19.08.2026
	Objednávka	1/2026/091	etažér - 3 ks	150,49	s DPH			14.08.2026	Kondela s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	19.08.2026
	Objednávka	1/2026/093	príručníky, čokoládová fontána, chladiaca vitrína	906,00	s DPH			14.08.2026	B-commerce, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	19.08.2026
	Objednávka	1/2026/092	etažér-6ks, vrecká na pečivo - 5ks	162,40	s DPH			14.08.2026	Gasrozone, spol. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	19.08.2026
	Faktúra	DFB0255/26	prenájom kopírovacích strojov	64,27	s DPH		Z-15/2023, Z-30/2025	10.08.2026	Martin Čechovič CM servis	SOŠOaS, Piešťany			19.08.2026
	Faktúra	DFB0254/26	elektrina 07/2026 vyúčtovanie	172,36	s DPH		Z-42/2024 DOD-12/2025	10.08.2026	encare, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			19.08.2026
	Faktúra	DFB0253/26	multisport 08/2026	453,60	s DPH		Z-18/2023	07.08.2026	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			19.08.2026
	Objednávka	1/2026/090	oprava kanalizáčného potrubia	5 000,00	s DPH			05.08.2026	DG-VO.KU.PLYN s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	05.08.2026
	Faktúra	DFB0251/26	tel.hovory - mobily 7/26	166,17	s DPH		RD/2016	05.08.2026	Slovak Telecom a.s.	SOŠOaS, Piešťany			19.08.2026
	Faktúra	ZDF0006/26	tlačivá - triedny výkaz, list bianco	450,78	s DPH	1/2026/033		04.08.2026	ŠEVT a.s.	SOŠOaS, Piešťany			19.08.2026
	Faktúra	DFB0250/26	tel.hovory - pevná sieť 7/26	123,48	s DPH		RD/2016	04.08.2026	Slovak Telecom a.s.	SOŠOaS, Piešťany			19.08.2026
	Faktúra	DFB0249/26	webhosting 8/26	12,18	s DPH		Z-32/2018	04.08.2026	Lombard s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			19.08.2026
	Faktúra	DFB0248/26	prístup do internetovej siete 08/2026	19,90	s DPH		Z-9/2022	04.08.2026	Dobry internet s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			19.08.2026
	Faktúra	DFB0247/26	služby kybernetickej bezpečnosti 08/26	61,50	s DPH		Z-7/2021	03.08.2026	osobnyudaj.sk,s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			19.08.2026
	Faktúra	DFB0245/26	prenájom zariadenia Mikrotik	80,00	s DPH		Z-19/2025	03.08.2026	CoolNet s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			19.08.2026
	Faktúra	DFB0244/26	elektrina 08/2026	1 454.01	s DPH		Z-42/2024 DOD-12/2025	03.08.2026	encare, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			19.08.2026
	Faktúra	DFB0243/26	oprava elektroinštalácie	209,10	s DPH	1/2026/083		30.07.2026	pripojto s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	19.08.2026
	Faktúra	DFB0242/26	zmluvný servis výťahu 7-12/26	428,04	s DPH		29/2025	30.07.2026	OTIS Výťahy s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			19.08.2026
	Faktúra	DFŠ0146/26	potraviny	35,80	s DPH	178/2026/ŠJ	RD-38/2025	30.07.2026	Boris Prítrsky PRIMAPEK	ŠJ			31.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/26089