• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Objednávka č.2 (Textová verzia) s DPH 10.01.2011
    Faktúra 1140007276 Stravné lístky 7 037,20 s DPH 240/2011 08.07.2011 VAŠA Slovensko, Bratislava Škola
    Objednávka 184/2011 Chladničky Leibherr 1 317,60 s DPH 05.05.2011 Mc Tree SR a.s., Bratislava Škola
    Objednávka 227/2011 Oprava bleskozvodu - Textová verzia 1 451,46 s DPH 16.06.2011 Elmipa s.r.o., Piešťany Škola
    Objednávka 227/2011 Oprava bleskozvodu 1 451,46 s DPH 16.06.2011 Elmipa s.r.o., Piešťany Škola
    Objednávka 196/2011 Toner do tlačiarne - Textová verzia 1 601,96 s DPH 13.05.2011 DROTEX - Margita Priečková, Topoľčany Škola
    Objednávka 196/2011 Toner do tlačiarne 1 601,96 s DPH 13.05.2011 DROTEX - Margita Priečková, Topoľčany Škola
    Objednávka 106/2011 Dielenské skrine - Textová verzia 1 080,82 s DPH 02.03.2011 Kwesto s.r.o., Nitra Škola
    Objednávka 106/2011 Dielenské skrine 1 080,82 s DPH 02.03.2011 Kwesto s.r.o., Nitra Škola
    Faktúra 2011101995 Chladničky Leibherr 1 677,60 s DPH 184/2011 28.05.2011 Mc Tree SR a.s., Bratislava Škola
    Objednávka 240/2011 Stravné lístky 7 037,20 s DPH 07.07.2011 Vaša Slovnesko s.r.o., Bratislava Škola
    Faktúra 2011027 Oprava bleskozvodu 1 451,46 s DPH 227/2011 19.07.2011 Elmipa s.r.o., Piešťany Škola
    Faktúra 3112546 Tonery do tlačiarne 1 601,96 s DPH 196/2011 25.05.2011 Priečková Margita - Drotex, Topoľčany Škola
    Faktúra 0674612 Univerzálna dielenská skriňa 1 080,82 s DPH 106/2011 26.05.2011 Kwesto s.r.o., Nitra Škola
    Faktúra 9/2011 Faktura za školenie - Komunikačné zručnosti 4 125,00 s DPH Zmluva 08.07.2011 Ing. Ľudmila Novotná, Žilina SOŠOaS, Piešťany 12.04.2012
    Faktúra 2011/054 Faktúra za školenie - Odbor čašník 1 380,00 s DPH Zmluva 14.07.2011 Stanislav Cibuľa, Zvolen SOŠOaS, Piešťany 12.04.2012
    Faktúra 2011/30/07/01 Faktúra za školenie - Odbor kuchár 1 740,00 s DPH Zmluva 15.07.2011 Trogas s.r.o., Hlohovec SOŠOaS, Piešťany 12.04.2012
    Objednávka 2/2011 Objednávka - papier, toner 1 199,90 s DPH 03.06.2011 Margita Priečková - DROTEX SOŠOaS, Piešťany 12.04.2012
    Objednávka 2/2011 Objednávka - papier, toner Objednávka - papier, toner textova 1 199,90 s DPH 03.06.2011 Margita Priečková - DROTEX SOŠOaS, Piešťany 12.04.2012
    Objednávka 184/2011 Chladničky Leibherr - Textová verzia 1 317,60 s DPH 05.05.2011 Mc Tree a.s., Bratislava Škola
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21931