Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ASFEU Bratislava DI Univerzál, Piešťany G-CREDIT, Trnava KMKC - SZKC Terchová Klub cukrárov SZKC Klub cukrárov SZKC Púchov Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava Mesto Piešťany Ondrejičková PPV Semafor. PPV Kaderníctvo PPV Kozmetika PPV Semafor Penzión DIANA s.r.o, Matúškova 21, 92101 Piešťany Penzión DIANA s.r.o., Matúškova 21, 921 01 Piešťany Prvý futbalový klub SLK a.s., Piešťany SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany SOŠOaS PIešťany SOŠOaS Piešťany SOŠOaS Piešťany (PPV Semafor) SOŠOaS Piešťany-PPV Semafor, ŠJ SOŠOaS, Piešťany Seigokan Sklenářová Ľudmila Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Uni Družstvo, Piešťany ŠJ Škola Škola, PPV Semafor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Objednávka č.2 (Textová verzia)		s DPH			10.01.2011
	Faktúra	DFB0134/19	čistiace potreby	24,62	s DPH	25/2019-SEM		16.04.2019	AGIRA plus, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0113/19	plyn	364,18	s DPH	Z-58/2018		02.04.2019	Magna Energia a.s.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0114/19	pranie bielizne	30,00	s DPH	20/2019-SEM		02.04.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0116/19	kadernícke potreby	175,00	s DPH	1/2019/059		03.04.2019	A care s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0117/19	kadernícky materiál	143,85	s DPH	1/2019/060		03.04.2019	Peter Závacký- Globtaktik	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0119/19	strava žiaci	714,42	s DPH			05.04.2019	Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0122/19	výmena kolies s vyvážením - auto	28,73	s DPH	1/2019/064		08.04.2019	ARAVER a.s.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0123/19	revízie	788,40	s DPH	1/2019/023		09.04.2019	Veolia Energia Slovensko, a.s.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0124/19	telefonické hovory	162,52	s DPH			09.04.2019	Slovak Telekom a.s.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0125/19	pranie bielizne	34,00	s DPH	21/2019-SEM		09.04.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0127/19	preprava tovaru PN-TT	42,00	s DPH	1/2019/055		10.04.2019	BUSEXPRES s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0129/19	pranie bielizne	77,00	s DPH	22/2019-SEM		15.04.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0130/19	pranie bielizne	37,10	s DPH	1/2019/066		15.04.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0132/19	výmena kolies s vyvážením, oprava auta	450,55	s DPH	1/2019/064		16.04.2019	ARAVER a.s.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0131/19	pranie bielizne	30,00	s DPH	1/2019/067		15.04.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0110/19	voda, poháre	29,00	s DPH	1/2019/056		02.04.2019	Aquaservis.sk s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Objednávka	26/2019-SEM	pranie bielizne	31,40	s DPH			24.04.2019	Topaz s.r.o.	PPV Semafor.	Anna Lehocká	skladníčka	30.04.2019
	Objednávka	073/2019/ŠJ	mlieko, mliečne výrobky	148,97	s DPH			30.04.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	07.05.2019
	Objednávka	27/2019-SEM	pranie bielizne	47,80	s DPH			29.04.2019	Topaz s.r.o.	PPV Semafor.	Anna Lehocká	skladníčka	30.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/25864