Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ASFEU Bratislava DI Univerzál, Piešťany G-CREDIT, Trnava KMKC - SZKC Terchová Klub cukrárov SZKC Klub cukrárov SZKC Púchov Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava Mesto Piešťany Ondrejičková PPV Semafor. PPV Kaderníctvo PPV Kozmetika PPV Semafor Penzión DIANA s.r.o, Matúškova 21, 92101 Piešťany Penzión DIANA s.r.o., Matúškova 21, 921 01 Piešťany Prvý futbalový klub SLK a.s., Piešťany SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany SOŠOaS PIešťany SOŠOaS Piešťany SOŠOaS Piešťany (PPV Semafor) SOŠOaS Piešťany-PPV Semafor, ŠJ SOŠOaS, Piešťany Seigokan Sklenářová Ľudmila Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Uni Družstvo, Piešťany ŠJ Škola Škola, PPV Semafor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Objednávka č.2 (Textová verzia)		s DPH			10.01.2011
	Objednávka	1/2019/097	oprava veľkokuchynských spotrebičov	300,00	s DPH			22.05.2019	Miroslav Prvý-RSP	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Objednávka	1/2019/084	servisná prehliadka vozidla	300,00	s DPH			14.05.2019	ARAVER a.s.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Objednávka	1/2019/085	oprava vozidla	150,00	s DPH			14.05.2019	ARAVER a.s.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Objednávka	1/2019/086	revízia regálov	192,00	s DPH			15.05.2019	Regmax a.s.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Objednávka	1/2019/087	žehlička	39,90	s DPH			15.05.2019	DOMOSS TECHNIKA a.s.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Objednávka	1/2019/088	žalúzie	613,44	s DPH			15.05.2019	Eurotherm-PLUS, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Objednávka	1/2019/089	kancelárske potreby	61,20	s DPH			15.05.2019	Grand Royal spol. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Objednávka	1/2019/090	kovanie na okno	10,82	s DPH			16.05.2019	Marián Kokoška - MB kovanie	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Objednávka	1/2019/091	náhtadné diely na opravu žalúzii	20,42	s DPH			17.05.2019	Milenia s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Objednávka	1/2019/092	revízia telocvičného náradia	70,71	s DPH			20.05.2019	Ľudovít Gereg - servis	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Objednávka	1/2019/093	pranie bielizne	63,80	s DPH			20.05.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Objednávka	1/2019/094	kozmetický materiál	73,21	s DPH			21.05.2019	Lekáreň Tília, AUREUM s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Objednávka	1/2019/095	kozmetický materiál	86,10	s DPH			21.05.2019	Perfect Hair s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Objednávka	1/2019/096	čistiace potreby	367,09	s DPH			21.05.2019	PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Objednávka	1/2019/098	zatemňovacia roleta	353,00	s DPH			23.05.2019	Milenia s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Objednávka	1/2019/082	pranie bielizne	36,40	s DPH			14.05.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Objednávka	1/2019/099	pranie bielizne	20,50	s DPH			23.05.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	23.05.2019
	Faktúra	DFS0117/19	mliečne výrobky	120,99	s DPH	118 SEM		09.05.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor			15.05.2019
	Objednávka	083/2019/ŠJ	mlieko, mliečne výrobky	171,52	s DPH			20.05.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	24.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/26183