• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Objednávka č.2 (Textová verzia) s DPH 10.01.2011
    Objednávka 1/2018/134 oprava konvektomatov a umývačky riadu 500,00 s DPH 03.05.2018 Miroslav prvý-RSP SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 11.05.2018
    Objednávka 21/2018-SEM pranie bielizne 52,00 s DPH 06.04.2018 Topaz s.r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 06.04.2018
    Objednávka 26/2018-SEM pranie bielizne 23,50 s DPH 09.05.2018 Topaz s.r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 09.05.2018
    Faktúra DFB0178/18 oprava chladiarenskeho zariadenia 290,00 s DPH 1/2018/122 26.04.2018 Michal Maco, Oprava chladiarenských zariadení SOŠOaS, Piešťany 09.05.2018
    Faktúra DFB0181/18 obrúsky na hĺbkové čistenie 34,10 s DPH 1/2018/099 30.04.2018 ProfiBeauty s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 10.05.2018
    Objednávka 108 SEM menu box 11,50 s DPH 23.04.2018 AGIRA plus, s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 23.04.2018
    Faktúra DFS0093/18 mliečne výrobky 216,44 s DPH 094 SEM 10.04.2018 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor 10.05.2018
    Faktúra DFS0106/18 mliečne výrobky 207,51 s DPH 107 SEM 24.04.2018 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor 10.05.2018
    Faktúra DFS0107/18 menu box, tašky 11,50 s DPH 108 SEM 26.04.2018 AGIRA plus, s.r.o. PPV Semafor 10.05.2018
    Objednávka 20/2018-SEM hygienické potreby 111,31 s DPH 04.04.2018 H-print, spol. s r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 04.04.2018
    Objednávka 116 SEM mlieko, mliečne výrobky 102,40 s DPH 09.05.2018 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 11.05.2018
    Objednávka 1/2018/132 vypracovanie posudku na umývačku riadu 20,00 s DPH 03.05.2018 Miroslav prvý-RSP SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 11.05.2018
    Objednávka 1/2018/133 hygienické potreby 68,83 s DPH 03.05.2018 PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 11.05.2018
    Faktúra DFB0177/18 obalový a reštauračný materiál 47,02 s DPH 24/2018-SEM 26.04.2018 AGIRA plus, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 09.05.2018
    Objednávka 1/2018/136 kancelárske potreby 83,37 s DPH 09.05.2018 Grand Royal spol. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 11.05.2018
    Objednávka 1/2018/137 inzercia 23,69 s DPH 09.05.2018 A.B. Piešťany, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 11.05.2018
    Objednávka 1/2018/138 program Aplikovaná ekonómia 30,00 s DPH 10.05.2018 Junior Achievement Slovensko, n.o. SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 11.05.2018
    Objednávka 123 SEM mlieko, mliečne výrobky 72,05 s DPH 14.05.2018 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 16.05.2018
    Objednávka 1/2018/139 tlač poštových poukážok 17,27 s DPH 14.05.2018 Slovenská pošta a.s. SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 17.05.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21802