Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ASFEU Bratislava DI Univerzál, Piešťany G-CREDIT, Trnava KMKC - SZKC Terchová Klub cukrárov SZKC Klub cukrárov SZKC Púchov Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava Mesto Piešťany Ondrejičková PPV Semafor. PPV Kaderníctvo PPV Kozmetika PPV Semafor Penzión DIANA s.r.o, Matúškova 21, 92101 Piešťany Penzión DIANA s.r.o., Matúškova 21, 921 01 Piešťany Prvý futbalový klub SLK a.s., Piešťany SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany SOŠOaS PIešťany SOŠOaS Piešťany SOŠOaS Piešťany (PPV Semafor) SOŠOaS Piešťany-PPV Semafor, ŠJ SOŠOaS, Piešťany Seigokan Sklenářová Ľudmila Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Uni Družstvo, Piešťany ŠJ Škola Škola, PPV Semafor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Objednávka č.2 (Textová verzia)		s DPH			10.01.2011
	Objednávka	072 SEM	vajcia	51,30	s DPH			19.03.2019	Biogal a.s.	PPV Semafor	Jozef Makara	vedúci PPV	19.03.2019
	Faktúra	DFB0088/19	kozmetický materiál	85,16	s DPH	1/2019/052		07.03.2019	Perfect Hair s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			22.03.2019
	Faktúra	DFB0089/19	obkladačky, lepidlo	87,14	s DPH	1/2019/047		07.03.2019	DUNAa s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			22.03.2019
	Faktúra	DFB0092/19	sklenené poklopy	37,10	s DPH	1/2019/050		12.03.2019	Soňa Szilasiová - zahradkarstvo	SOŠOaS, Piešťany			22.03.2019
	Faktúra	DFB0095/19	oprava a čistenie plynových horákov	221,52	s DPH	1/2019/046		13.03.2019	Miroslav prvý-RSP	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0096/19	pranie bielizne	47,00	s DPH	14/2019-SEM		13.03.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			22.03.2019
	Objednávka	18/2019-SEM	pranie bielizne	20,00	s DPH			19.03.2019	Topaz s.r.o.	PPV Semafor.	Anna Lehocká	skladníčka	25.03.2019
	Objednávka	076 SEM	mlieko, mliečne výrobky	174,44	s DPH			25.03.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor	Jozef Makara	vedúci PPV	26.03.2019
	Objednávka	082 SEM	mlieko, mliečne výrobky	319,82	s DPH			26.03.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor	Jozef Makara	vedúci PPV	29.03.2019
	Objednávka	081 SEM	mäsové výrobky	63,91	s DPH			26.03.2019	Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.	PPV Semafor	Jozef Makara	vedúci PPV	29.03.2019
	Objednávka	20/2019-SEM	pranie bielizne	30,00	s DPH			25.03.2019	Topaz s.r.o.	PPV Semafor.	Anna Lehocká	skladníčka	02.04.2019
	Objednávka	055 SEM	vajcia	51,30	s DPH			04.03.2019	Biogal a.s.	PPV Semafor	Jozef Makara	vedúci PPV	04.03.2019
	Objednávka	057 SEM	mlieko, mliečne výrobky	237,81	s DPH			11.03.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor	Jozef Makara	vedúci PPV	11.03.2019
	Objednávka	073 SEM	obalový materiál	15,06	s DPH			19.03.2019	AGIRA plus, s.r.o.	PPV Semafor	Jozef Makara	vedúci PPV	19.03.2019
	Faktúra	DFS0056/19	mliečne výrobky	240,38	s DPH	057 SEM		12.03.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor			03.04.2019
	Faktúra	DFB0086/19	služby technika BOZP	80,00	s DPH			06.03.2019	Vladimír Reško	SOŠOaS, Piešťany			22.03.2019
	Faktúra	DFS0065/19	mliečne výrobky	214,51	s DPH	067 SEM		19.03.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor			03.04.2019
	Faktúra	DFS0070/19	menu obaly	15,06	s DPH	073 SEM		19.03.2019	AGIRA plus, s.r.o.	PPV Semafor			03.04.2019
	Faktúra	DFS0075/19	mliečne výrobky	174,64	s DPH	076 SEM		26.03.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor			03.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/25380