Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Objednávka		Objednávka č.2 (Textová verzia)		s DPH		10.01.2011
Objednávka	1/2019/079	káble - 6 ks	48,00	s DPH		10.05.2019	Signál ecs -Radovan Kováčik	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	13.05.2019
Faktúra	DFŠ0067/19	pekárenske výrobky	42,86	s DPH	058/2019/ŠJ	30.04.2019	Boris Prítrsky PRIMAPEK	ŠJ			07.05.2019
Objednávka	118 SEM	mlieko, mliečne výrobky	118,07	s DPH		07.05.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor	Jozef Makara	vedúci PPV	09.05.2019
Faktúra	DFŠ0069/19	pekárenske výrobky	22,88	s DPH	070/2019/ŠJ	07.05.2019	Boris Prítrsky PRIMAPEK	ŠJ			09.05.2019
Faktúra	DFŠ0071/19	mliečne výrobky	149,05	s DPH	073/2019/ŠJ	07.05.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ			09.05.2019
Faktúra	DFS0090/19	mliečne výrobky	137,06	s DPH	092 SEM	05.04.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor			03.05.2019
Faktúra	DFS0092/19	nescafe	282,96	s DPH	094 SEM	05.04.2019	WINNIE s.r.o.	PPV Semafor			03.05.2019
Faktúra	DFS0096/19	mliečne výrobky	185,23	s DPH	097 SEM	11.04.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor			03.05.2019
Faktúra	DFS0111/19	mliečne výrobky	150,88	s DPH	110 SEM	07.05.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor			09.05.2019
Objednávka	1/2019/074	preprava PN-TT	42,00	s DPH		02.05.2019	BUSEXPRES s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	10.05.2019
Objednávka	1/2019/075	kozmetický materiál	299,35	s DPH		02.05.2019	Pro Beauty, spol. s r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	10.05.2019
Objednávka	1/2019/076	kozmetický materiál	33,60	s DPH		02.05.2019	4SHINE s.r.o	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	10.05.2019
Objednávka	1/2019/077	kozmetický materiál	37,97	s DPH		02.05.2019	Lekáreň Tília, AUREUM s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	10.05.2019
Objednávka	1/2019/078	kancelárske potreby	58,00	s DPH		10.05.2019	Grand Royal spol. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	13.05.2019
Faktúra	DFB0133/19	obalový a rešturačný materiál	180,68	s DPH	24/2019-SEM	16.04.2019	AGIRA plus, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
Objednávka	113 SEM	mäsové výrobky	55,09	s DPH		30.04.2019	Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.	PPV Semafor	Jozef Makara	vedúci PPV	07.05.2019
Faktúra	DFB0137/19	pranie bielizne	16,00	s DPH	23/2019-SEM	15.04.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
Faktúra	DFB0138/19	zakladač A4 1000ks, nálepky	564,96	s DPH	1/2019/068	26.04.2019	Shark - Dagmar Kolmačková	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
Faktúra	DFB0139/19	pranie bielizne	31,40	s DPH	26/2019-SEM	30.04.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/26048

verzia pre tlač

Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie