Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ASFEU Bratislava DI Univerzál, Piešťany G-CREDIT, Trnava KMKC - SZKC Terchová Klub cukrárov SZKC Klub cukrárov SZKC Púchov Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava Mesto Piešťany Ondrejičková PPV Semafor. PPV Kaderníctvo PPV Kozmetika PPV Semafor Penzión DIANA s.r.o, Matúškova 21, 92101 Piešťany Penzión DIANA s.r.o., Matúškova 21, 921 01 Piešťany Prvý futbalový klub SLK a.s., Piešťany SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany SOŠOaS PIešťany SOŠOaS Piešťany SOŠOaS Piešťany (PPV Semafor) SOŠOaS Piešťany-PPV Semafor, ŠJ SOŠOaS, Piešťany Seigokan Sklenářová Ľudmila Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Uni Družstvo, Piešťany ŠJ Škola Škola, PPV Semafor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0374/14	služby v oblasti CO	60,00	s DPH		Z-1/2013	13.10.2014	Bc. Jana Magdolenová	SOŠOaS, Piešťany			17.10.2014
	Faktúra	DFS0132/19	ovocie, zelenina	111,35	s DPH	133 SEM	15/2019	24.05.2019	VVM Obchodná s.r.o.	PPV Semafor			28.05.2019
	Faktúra	DFB0146/19	služby technika BOZP	80,00	s DPH			06.05.2019	Vladimír Reško	SOŠOaS, Piešťany			29.05.2019
	Faktúra	DFB0145/19	telefonické hovory	96,96	s DPH		RD/2016	06.05.2019	Slovak Telekom a.s.	SOŠOaS, Piešťany			29.05.2019
	Faktúra	DFB0144/19	el.energia	71,57	s DPH		Z201827427_Z	06.05.2019	Magna Energia a.s.	SOŠOaS, Piešťany			29.05.2019
	Faktúra	DFB0143/19	vodné, stočné	590,78	s DPH			03.05.2019	Mesto Piešťany	SOŠOaS, Piešťany			29.05.2019
	Faktúra	DFS0134/19	suché a konzervované potraviny	6,29	s DPH	136 SEM	18/2019	27.05.2019	Mabonex Slovakia s.r.o.	PPV Semafor			28.05.2019
	Faktúra	DFS0133/19	suché a konzervované potraviny	153,43	s DPH	135 SEM	18/2019	27.05.2019	Mabonex Slovakia s.r.o.	PPV Semafor			28.05.2019
	Faktúra	DFB0142/19	kvetináče, substrát	296,27	s DPH	1/2019/057		02.05.2019	Ing. Milan Charvát - Záhradné centrum	SOŠOaS, Piešťany			28.05.2019
	Faktúra	DFB0148/19	kozmetický materiál	33,60	s DPH	1/2019/076		06.05.2019	4 SHINE s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			29.05.2019
	Faktúra	DFB0141/19	čistenie kondenzátorov chladiacich stolov	62,88	s DPH	1/2019/069		22.05.2019	RAVIGO s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			28.05.2019
	Faktúra	DFB0161/19	zber a zneškodnenie kuch.odpadu	24,00	s DPH		Z-26/2013, D1-43/16	13.05.2019	Marius Pedersen	SOŠOaS, Piešťany			28.05.2019
	Faktúra	DFB0174/19	služby technika PO	100,00	s DPH		Z-40/2017	22.05.2019	P.O.-TECH Richard Zomborský	SOŠOaS, Piešťany			28.05.2019
	Faktúra	DFS0131/19	mliečne výrobky	138,26	s DPH	132 SEM		23.05.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor			27.05.2019
	Faktúra	DFS0130/19	vajcia	51,30	s DPH	128 SEM	11/2019	23.05.2019	Biogal a.s.	PPV Semafor			27.05.2019
	Faktúra	DFŠ0081/19	zelenina, ovocie	90,07	s DPH	085/2019/ŠJ	15/2019	22.05.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			24.05.2019
	Faktúra	DFB0147/19	plyn	364,18	s DPH		Z-58/2018	06.05.2019	Magna Energia a.s.	SOŠOaS, Piešťany			29.05.2019
	Faktúra	DFB0149/19	webhostingové služby	11,88	s DPH		Z-32/2018	07.05.2019	Lombard s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			29.05.2019
	Faktúra	DFŠ0083/19	mliečne výrobky	165,79	s DPH	083/2019/ŠJ		22.05.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ			24.05.2019
	Faktúra	DFB0155/19	el.energia	1 393.57	s DPH		Z201827427_Z	09.05.2019	Magna Energia a.s.	SOŠOaS, Piešťany			29.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/26232