Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DFB0292/17 obklad stien 1 157,18 s DPH 1/2017/146 05.09.2017 Ján Škamla - PN ŠPECIÁL SOŠOaS, Piešťany 04.10.2017
    Faktúra DFB0304/16 šitie záclon 51,60 s DPH 1/2016/174 03.10.2016 Stanislav Maco S&M SOŠOaS, Piešťany 15.11.2016
    Faktúra DFŠ0193/16 ovocie, zelenina 79,01 s DPH 190/2016/ŠJ KZ 8/2016 27.10.2016 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 11.11.2016
    Faktúra DFŠ0194/16 mäso, mäsové výrobky 99,75 s DPH 191/2016/ŠJ RZ 14/2016,15/2016 27.10.2016 AGROBAK, spol. s r.o. ŠJ 11.11.2016
    Faktúra DFŠ0195/16 mlieko, mliečne výrobky -3,19 s DPH 189/2016/ŠJ KZ 12/2016 27.10.2016 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 11.11.2016
    Faktúra DFŠ0196/16 mlieko, mliečne výrobky -2,70 s DPH 189/2016/ŠJ KZ 12/2016 27.10.2016 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 11.11.2016
    Faktúra DFŠ0208/22 vajcia 57,96 s DPH 248/2022/ŠJ 16.06.2022 Biogal a.s. ŠJ 07.07.2022
    Faktúra DFŠ0210/22 mäso a mäsové výrobky 350,24 s DPH 255/2022/ŠJ 22.06.2022 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. ŠJ 07.07.2022
    Faktúra DFŠ0213/22 ovocie, zelenina 199,47 s DPH 246/2022/ŠJ 22.06.2022 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 07.07.2022
    Faktúra DFŠ0214/22 suché a konzervované potraviny 329,14 s DPH 251/2022/ŠJ 22.06.2022 Mabonex Slovakia spol s.r.o. ŠJ 07.07.2022
    Faktúra DFB0297/16 kozmetický ozonizée, lampa 172,60 s DPH 1/2016/165 27.09.2016 Bc. Katarína Molnárová - Perlacosmetic SOŠOaS, Piešťany 19.10.2016
    Faktúra DFB0289/16 služby technika BOZP 100,00 s DPH Z-50/2015 22.09.2016 P.O.-TECH Richard Zomborský SOŠOaS, Piešťany 19.10.2016
    Faktúra DFB0303/16 seminár VEMA 54,00 s DPH 1/2016/157 03.10.2016 Vema, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 15.11.2016
    Faktúra DFB0305/16 vydanie ISC karty 53,00 s DPH Z-41/2014 14.10.2016 TransData s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 15.11.2016
    Faktúra DFŠ0191/16 mlieko, mliečne výrobky 128,59 s DPH 189/2016/ŠJ KZ 12/2016 24.10.2016 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 11.11.2016
    Faktúra DFB0306/16 služby technika BOZP 50,00 s DPH ZoD-34/2015 24.10.2016 ENSARA, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 15.11.2016
    Faktúra DFB0307/16 el.energia 110,53 s DPH Z-0164/2008 04.10.2016 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 15.11.2016
    Faktúra DFB0308/16 el.energia 818,72 s DPH Z-0164/2008 04.10.2016 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 15.11.2016
    Faktúra DFB0309/16 plyn 267,45 s DPH Z-201534222_Z 04.10.2016 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 15.11.2016
    Faktúra DFB0310/16 OOPP, pracovné odevy 1 014,08 s DPH 1/2016/148 04.10.2016 Adriana Piknová - DAMI SOŠOaS, Piešťany 15.11.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/23935