Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ASFEU Bratislava DI Univerzál, Piešťany G-CREDIT, Trnava KMKC - SZKC Terchová Klub cukrárov SZKC Klub cukrárov SZKC Púchov Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava Mesto Piešťany Ondrejičková PPV Semafor. PPV Kaderníctvo PPV Kozmetika PPV Semafor Penzión DIANA s.r.o, Matúškova 21, 92101 Piešťany Penzión DIANA s.r.o., Matúškova 21, 921 01 Piešťany Prvý futbalový klub SLK a.s., Piešťany SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany SOŠOaS PIešťany SOŠOaS Piešťany SOŠOaS Piešťany (PPV Semafor) SOŠOaS Piešťany-PPV Semafor, ŠJ SOŠOaS, Piešťany Seigokan Sklenářová Ľudmila Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Uni Družstvo, Piešťany ŠJ Škola Škola, PPV Semafor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFŠ0125/18	potraviny	128,76	s DPH	124/2018/ŠJ	15/2018	01.10.2018	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ			26.10.2018
	Faktúra	DFŠ0131/18	potraviny	60,12	s DPH	132/2018/ŠJ	15/2018	09.10.2018	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ			26.10.2018
	Faktúra	DFŠ0132/18	potraviny	129,48	s DPH	134/2018/ŠJ	15/2018	09.10.2018	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ			26.10.2018
	Faktúra	DFŠ0139/18	potraviny	72,48	s DPH	139/2018/ŠJ	15/2018	25.10.2018	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ			22.11.2018
	Faktúra	DFŠ0126/18	ovocie, zelenina	24,42	s DPH	126/2018/ŠJ	14/2018	01.10.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			26.10.2018
	Faktúra	DFŠ0128/18	ovocie, zelenina	75,91	s DPH	128/2018/ŠJ	14/2018	04.10.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			26.10.2018
	Faktúra	DFŠ0137/18	ovocie, zelenina	48,80	s DPH	136/2018/ŠJ	14/2018	22.10.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			22.11.2018
	Faktúra	DFŠ0140/18	ovocie, zelenina	65,56	s DPH	140/2018/ŠJ	14/2018	25.10.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			22.11.2018
	Faktúra	DFŠ0127/18	pekárenské výrobky	33,88	s DPH	120/2018/ŠJ	11/2018	04.10.2018	Emil Prítrsky - PEKÁREŇ	ŠJ			26.10.2018
	Faktúra	DFŠ0134/18	pekárenské výrobky	59,06	s DPH	127/2018/ŠJ	11/2018	22.10.2018	Emil Prítrsky - PEKÁREŇ	ŠJ			22.11.2018
	Faktúra	DFŠ0130/18	mliečne výrobky	165,41	s DPH	130/2018/ŠJ		09.10.2018	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ			26.10.2018
	Faktúra	DFŠ0135/18	mrazené ryby, hydina	260,21	s DPH	133/2018/ŠJ	13/2018	22.10.2018	RYBA ŽILINA, s.r.o.	ŠJ			22.11.2018
	Faktúra	DFŠ0142/18	mliečne výrobky	97,21	s DPH	142/2018/ŠJ		25.10.2018	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ			22.11.2018
	Faktúra	DFS0210/18	vajcia	68,40	s DPH	211 SEM	9/2018	24.09.2018	Biogal a.s.	PPV Semafor			02.10.2018
	Faktúra	DFS0208/18	pekárenské výrobky	192,32	s DPH	194 SEM	11/2018	24.09.2018	Emil Prítrsky - PEKÁREŇ	PPV Semafor			02.10.2018
	Faktúra	DFB0443/18	školenie plyn. zariadení	144,00	s DPH	1/2018/243		26.11.2018	SafetyControl s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			07.12.2018
	Faktúra	DFB0317/18	dvere a zárubne - 8 ks	1 706,16	s DPH	1/2018/180		24.08.2018	VanDoor s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.08.2018
	Faktúra	DFB0303/18	oprava športového náradia	30,00	s DPH	1/2018/163		28.08.2018	Ľudovít Gereg - servis	SOŠOaS, Piešťany			30.08.2018
	Faktúra	DFB0304/18	telefonické hovory	164,41	s DPH		Zml.	08.08.2018	Slovak Telekom a.s.	SOŠOaS, Piešťany			30.08.2018
	Faktúra	DFB0305/18	el. energia	965,69	s DPH		Z-201827427_Z	08.08.2018	Magna Energia a.s.	SOŠOaS, Piešťany			30.08.2018

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/24259