Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
Faktúra	DFS0024/19	mrazené ryby, hydina	251,14	s DPH	025 SEM	13/2018	05.02.2019	RYBA ŽILINA, s.r.o.	PPV Semafor	05.02.2019
Faktúra	DFS0023/19	mliečne výrobky	192,50	s DPH	024 SEM		05.02.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor	05.02.2019
Faktúra	DFŠ0027/19	zelenina, ovocie	48,82	s DPH	029/2019/ŠJ	14/2018	13.02.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ	01.03.2019
Faktúra	DFŠ0026/19	mliečne výrobky	51,99	s DPH	028/2019/ŠJ	VP 7/2018	13.02.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ	01.03.2019
Faktúra	DFŠ0025/19	mäso	100,30	s DPH	026,27/2019/ŠJ	12/2018	13.02.2019	Peter Varga P + E	ŠJ	01.03.2019
Faktúra	DFŠ0023/19	ryby a hydina	195,60	s DPH	024/2019/ŠJ	13/2018	07.02.2019	Ryba Žilina, spol. s r.o.	ŠJ	01.03.2019
Faktúra	DFB0067/19	elektroinštalačný materiál	104,77	s DPH	1/2019/045		26.02.2019	Tenet-praktik,s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	28.02.2019
Faktúra	DFŠ0022/19	mliečne výrobky	107,29	s DPH	023/2019/ŠJ	VP 7/2018	07.02.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ	01.03.2019
Faktúra	DFŠ0021/19	mäso	78,20	s DPH	022/2019/ŠJ	12/2018	07.02.2019	Peter Varga P + E	ŠJ	01.03.2019
Faktúra	DFŠ0020/19	mlynské, suché a konzervované výrobky	210,84	s DPH	021/2019/ŠJ	15/2018	07.02.2019	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ	01.03.2019
Faktúra	DFŠ0019/19	mlynské, suché a konzervované výrobky	34,51	s DPH	020/2019/ŠJ	15/2018	07.02.2019	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ	01.03.2019
Faktúra	DFŠ0018/19	pekárenske výrobky	48,76	s DPH	009/2019/ŠJ		07.02.2019	Boris Prítrsky PRIMAPEK	ŠJ	01.03.2019
Faktúra	DFB0041/19	členský polatok	33,00	s DPH			06.02.2019	SANET, Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	SOŠOaS, Piešťany	28.02.2019
Faktúra	DFB0050/19	fľaše na polevu, poháre	136,44	s DPH	1/2019/016		12.02.2019	RM Gastro -JAZ s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	28.02.2019
Faktúra	DFB0048/19	voda, poháre	29,00	s DPH	1/2019/011		12.02.2019	Aquaservis.sk s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	28.02.2019
Faktúra	DFS0027/19	pekárenské výrobky	267,45	s DPH	008 SEM	57/2018	06.02.2019	Boris Prítrsky PRIMAPEK	PPV Semafor	01.03.2019
Faktúra	DFS0013/19	nealko nápoje, pivo, víno	194,98	s DPH	015 SEM	10/2019	22.01.2019	Roman Rybnikár TOMI- RR	PPV Semafor	15.02.2019
Faktúra	DFS0019/19	ovocie, zelenina	143,99	s DPH	022 SEM	14/2018	24.01.2019	VVM Obchodná s.r.o.	PPV Semafor	15.02.2019
Faktúra	DFS0018/19	nealko nápoje, pivo, víno	120,50	s DPH	021 SEM	10/2019	24.01.2019	Roman Rybnikár TOMI- RR	PPV Semafor	15.02.2019
Faktúra	DFS0017/19	mliečne výrobky	127,97	s DPH	020 SEM		24.01.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor	15.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/25380

verzia pre tlač

Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie