|
Objednávka |
94/2011
|
Pranie - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
Práčovňa MIIVA, A.Hlinku 40, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
93/2011
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
Juga spol. s.r.o., M.R.Štefánika 2156/3, 92601 Sereď |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
93/2011
|
Potraviny - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
Juga spol. s.r.o., M.R.Štefánika 2156/3, 92601 Sereď |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
82/2011
|
Dodávka a montáž fólií - Textová verzia
|
738,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
A.F.F., s.r.o., Radlinského 75/1584, 92101, Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
82/2011
|
Dodávka a montáž fólií
|
738,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
A.F.F., s.r.o., Radlinského 75/1584, 92101, Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
81/2011
|
Kniha evidencie kľúčov, rukavice
|
11,69 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Grand Royal spol, s.r.o., A. Hlinku 115, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
125123973
|
nákup potravín
|
484,69 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2011
|
Oprava počítačov
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
AENet, s.r.o., Erik Petlák |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
44110036
|
Kniha evidencie kľúčov, rukavice
|
11,69 |
s DPH |
81/2011
|
|
16.02.2011 |
Grand Royal spol. s.r.o., A. Hlinku 115, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
10
|
Zmluva o prenájme priestorov na zriadenie bufetu
|
2 496,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
kzltt0164/2008
|
Vyúčtovanie el. energie
|
8 386,63 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.02.2011 |
Magnea E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
670516728
|
nákup potravín
|
69,23 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Mabonex Slovakia spol.s r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0tt0164/2008-5110100019
|
Dodávka elektriny
|
-698,89 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.02.2011 |
Magnea E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
spf11400595
|
Vnútorná vitrína, korok
|
132,00 |
s DPH |
97/2011
|
|
28.02.2011 |
B2B Partenr s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3110959
|
Čistiace potreby a kancelárske pomocky
|
951,10 |
s DPH |
71/2011
|
|
28.02.2011 |
Drotex-Margita Priečková, Horská 1314/48, 95806 Partizánske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0022152003
|
Telefónne hovory 2/2011
|
206,24 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.02.2011 |
Orange a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
dlaf904-11-00218
|
Údržba a oprava kancelárskych a účtovníckych strojov
|
143,65 |
s DPH |
85/2011
|
|
28.02.2011 |
FaxCopy a.s., Domkárska 15, 82105 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
430/11/730
|
Mrazené výrobky
|
106,46 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Ryba s.r.o., Košická 4, 82515 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
dlaf904-11-00222
|
Údržba a oprava kancelárskych a účtovníckych strojov
|
270,95 |
s DPH |
85/2011
|
|
28.02.2011 |
FaxCopy a.s., Domkárska 15, 82105 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3129110064
|
Zneškodnenie odpadu
|
122,05 |
s DPH |
51/2011
|
|
28.02.2011 |
Marius Pedersen a.s., Súvoz 1, 91250 Trenčín |
|
|
|
|