|
|
Objednávka |
48/2026-SEM
|
obalový a reštauračný materiál
|
214,01 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
15.09.2026 |
|
|
Objednávka |
47/2026-SEM
|
obalový a reštauračný materiál
|
166,10 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
15.09.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026-SEM
|
obalový a reštauračný materiál
|
251,79 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/26
|
multisport 09/2026
|
415,80 |
s DPH |
|
Z-18/2023
|
07.09.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/26
|
hadice k batérii
|
53,36 |
s DPH |
1/2026/100
|
|
07.09.2026 |
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/26
|
elektrina 08/2026 vyúčtovanie
|
377,39 |
s DPH |
|
Z-42/2024 DOD-12/2025
|
07.09.2026 |
encare, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/102
|
servis plynových zariadení
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Miroslav Prvý-RSP |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
SEM/2026/142
|
ovocie, zelenina
|
24,10 |
s DPH |
|
RD-43/2025
|
07.09.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/101
|
kontrola účinnosti sterilizačného prístroja
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
SEM/2026/141
|
potraviny
|
202,85 |
s DPH |
|
RD-35,36,37,39/2025
|
04.09.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/26
|
tel.hovory - mobily 8/26
|
166,23 |
s DPH |
|
RD/2016
|
04.09.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/26
|
obrusy
|
408,36 |
s DPH |
1/2026/097
|
|
04.09.2026 |
UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/26
|
tel.hovory - pevná sieť 6/26
|
121,61 |
s DPH |
|
RD/2016
|
04.09.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFS0123/26
|
potraviny
|
32,71 |
s DPH |
SEM/2026/136
|
RD-43/2025
|
03.09.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
192/2026/ŠJ
|
potraviny
|
215,96 |
s DPH |
|
RD-35,36,37,39
|
03.09.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/100
|
hadice do vovovodných batérii
|
53,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0007/26
|
PaMPP predplatné
|
203,49 |
s DPH |
1/2026/098
|
|
03.09.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFS0127/26
|
potraviny
|
20,26 |
s DPH |
SEM/2026/135
|
RD-40/2025
|
03.09.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/26
|
čistenie lapača tukov
|
430,50 |
s DPH |
1/2026/068
|
|
03.09.2026 |
Martin Grznár - PROFI KRTKO |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/099
|
kancelárske potreby
|
159,37 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Grand Royal spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
08.09.2026 |