Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka č.2 (Textová verzia) s DPH 10.01.2011
Faktúra DFŠ0123/19 zelenina, ovocie 115,26 s DPH 129/2019/ŠJ 15/2019 10.10.2019 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 07.11.2019
Faktúra DFŠ0129/19 zelenina, ovocie 132,00 s DPH 133/2019/ŠJ 15/2019 18.10.2019 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 07.11.2019
Faktúra DFŠ0128/19 mlynské, suché a konzervované výrobky 94,38 s DPH 132/2019/ŠJ 18/2019 18.10.2019 Mabonex Slovakia s.r.o. ŠJ 07.11.2019
Faktúra DFŠ0127/19 mäsové výrobky 65,22 s DPH 125/2019/ŠJ 7/2019 10.10.2019 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. ŠJ 07.11.2019
Faktúra DFŠ0126/19 hydina a ryby 220,94 s DPH 126/2019/ŠJ 9/2019 10.10.2019 ALFA-R s.r.o. ŠJ 07.11.2019
Faktúra DFŠ0125/19 mlynské, suché a konzervované výrobky 188,70 s DPH 127/2019/ŠJ 18/2019 10.10.2019 Mabonex Slovakia s.r.o. ŠJ 07.11.2019
Faktúra DFŠ0124/19 mlynské, suché a konzervované výrobky 47,65 s DPH 128/2019/ŠJ 18/2019 10.10.2019 Mabonex Slovakia s.r.o. ŠJ 07.11.2019
Faktúra DFŠ0122/19 mliečne výrobky 130,36 s DPH 130/2019/ŠJ 10.10.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 07.11.2019
Faktúra DFŠ0131/19 mliečne výrobky 140,62 s DPH 135/2019/ŠJ 24.10.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 07.11.2019
Faktúra DFŠ0121/19 vajcia 18,00 s DPH 124/2019/ŠJ 11/2019 09.10.2019 Biogal a.s. ŠJ 07.11.2019
Faktúra DFB0316/19 čistiace potreby 357,65 s DPH SEM 2019/48 25.09.2019 PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier SOŠOaS, Piešťany 25.10.2019
Faktúra DFB0315/19 hygienický materiál 52,08 s DPH SEM 2019/47 25.09.2019 PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier SOŠOaS, Piešťany 25.10.2019
Faktúra DFB0310/19 nábytok Kaderníctvo 736,80 s DPH 1/2019/144 23.09.2019 IKEA Bratislava s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 25.10.2019
Faktúra DFB0318/19 rozšírenie wifi siete 425,32 s DPH Z-32/2018 27.09.2019 Lombard s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 25.10.2019
Faktúra DFŠ0120/19 mliečne výrobky 100,23 s DPH 122/2019/ŠJ 03.10.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 28.10.2019
Faktúra DFŠ0130/19 mliečne výrobky 81,05 s DPH 134/2019/ŠJ 18.10.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 07.11.2019
Faktúra DFŠ0132/19 pekárenske výrobky 74,07 s DPH 123/2019/ŠJ 28.10.2019 Boris Prítrsky PRIMAPEK ŠJ 07.11.2019
Faktúra DFŠ0118/19 pekárenske výrobky 68,05 s DPH 116/2019/ŠJ 03.10.2019 Boris Prítrsky PRIMAPEK ŠJ 02.10.2019
Faktúra DFB0324/19 webhostingové služby 11,88 s DPH Z-32/2018 02.10.2019 Lombard s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 29.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/26048