Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka č.2 (Textová verzia) s DPH 10.01.2011
Faktúra DFŠ0076/19 mäso 95,60 s DPH 077/2019/ŠJ 13/2019 14.05.2019 Peter Varga P + E ŠJ 15.05.2019
Faktúra DFS0124/19 výrobky studenej kuchyne 126,00 s DPH 126 SEM 10/2019 17.05.2019 ENCIÁN lahôdky s.r.o. PPV Semafor 23.05.2019
Faktúra DFŠ0078/19 mliečne výrobky 99,67 s DPH 080/2019/ŠJ 16.05.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 17.05.2019
Faktúra DFŠ0079/19 zelenina, ovocie 48,67 s DPH 081/2019/ŠJ 15/2019 16.05.2019 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 17.05.2019
Faktúra DFS0123/19 mliečne výrobky 116,10 s DPH 125 SEM 16.05.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor 17.05.2019
Faktúra DFS0122/19 suché a konzervované potraviny 160,42 s DPH 123 SEM 18/2019 15.05.2019 Mabonex Slovakia s.r.o. PPV Semafor 17.05.2019
Faktúra DFŠ0077/19 hydina a ryby 241,92 s DPH 079/2019/ŠJ 9/2019 14.05.2019 ALFA-R s.r.o. ŠJ 15.05.2019
Faktúra DFŠ0075/19 vajcia 17,10 s DPH 078/2019/ŠJ 11/2019 13.05.2019 Biogal a.s. ŠJ 15.05.2019
Faktúra DFS0126/19 pekárenské výrobky 248,09 s DPH 111 SEM 17/2019 20.05.2019 Boris Prítrsky PRIMAPEK PPV Semafor 23.05.2019
Faktúra DFS0121/19 mliečne výrobky 260,52 s DPH 122 SEM 14.05.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor 15.05.2019
Faktúra DFS0119/19 nealko nápoje, pivo, víno 61,20 s DPH 120 SEM 12/2019 13.05.2019 Roman Rybnikár TOMI- RR PPV Semafor 15.05.2019
Faktúra DFS0120/19 hydina a ryby 235,96 s DPH 121 SEM 9/2019 14.05.2019 ALFA-R s.r.o. PPV Semafor 15.05.2019
Faktúra DFS0118/19 ovocie, zelenina 128,24 s DPH 119 SEM 15/2019 13.05.2019 VVM Obchodná s.r.o. PPV Semafor 15.05.2019
Faktúra DFB0140/19 tlač str.lístkov 130,40 s DPH 1/2019/071 30.04.2019 DI Univerzál Piešťany SOŠOaS, Piešťany 13.05.2019
Faktúra DFB0139/19 pranie bielizne 31,40 s DPH 26/2019-SEM 30.04.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFS0125/19 ovocie, zelenina 85,91 s DPH 127 SEM 15/2019 07.05.2019 VVM Obchodná s.r.o. PPV Semafor 23.05.2019
Faktúra DFS0127/19 mliečne výrobky 176,68 s DPH 129 SEM 21.05.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor 23.05.2019
Faktúra DFB0137/19 pranie bielizne 16,00 s DPH 23/2019-SEM 15.04.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFS0130/19 vajcia 51,30 s DPH 128 SEM 11/2019 23.05.2019 Biogal a.s. PPV Semafor 27.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/25380