|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 (Textová verzia)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFS0024/18
|
mäsové výrobky
|
78,80 |
s DPH |
025 SEM
|
14/2017
|
25.01.2018 |
Peter Varga P + E |
PPV Semafor |
|
|
09.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0011/18
|
mliečne výrobky
|
108,14 |
s DPH |
012 SEM
|
|
16.01.2018 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
09.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0012/18
|
mäso
|
254,60 |
s DPH |
013 SEM
|
11/2017
|
16.01.2018 |
AGROBAK, spol. s r.o. |
PPV Semafor |
|
|
09.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0013/18
|
mäsové výrobky
|
46,50 |
s DPH |
015 SEM
|
14/2017
|
16.01.2018 |
Peter Varga P + E |
PPV Semafor |
|
|
09.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0014/18
|
potraviny
|
203,43 |
s DPH |
014 SEM
|
6/2017
|
18.01.2018 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
09.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0015/18
|
menu box
|
9,20 |
s DPH |
018 SEM
|
|
18.01.2018 |
AGIRA plus, s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
09.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0016/18
|
nealko nápoje, víno
|
397,06 |
s DPH |
019 SEM
|
4/2017
|
18.01.2018 |
Roman Rybnikár TOMI- RR |
PPV Semafor |
|
|
09.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0017/18
|
ovocie, zelenina
|
114,58 |
s DPH |
020 SEM
|
7/2017
|
18.01.2018 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
09.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0019/18
|
mliečne výrobky
|
160,07 |
s DPH |
021 SEM
|
|
23.01.2018 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
09.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0020/18
|
mäso
|
170,47 |
s DPH |
022 SEM
|
11/2017
|
23.01.2018 |
AGROBAK, spol. s r.o. |
PPV Semafor |
|
|
09.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0021/18
|
ovocie, zelenina
|
84,62 |
s DPH |
024 SEM
|
7/2017
|
23.01.2018 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
09.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0022/18
|
vajcia
|
79,20 |
s DPH |
017 SEM
|
9/2017
|
23.01.2018 |
Biogal a.s. |
PPV Semafor |
|
|
09.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0023/18
|
potraviny
|
184,40 |
s DPH |
023 SEM
|
6/2017
|
25.01.2018 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
09.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0025/18
|
mrazené ryby, hydina
|
209,57 |
s DPH |
026 SEM
|
10/2017
|
25.01.2018 |
RYBA ŽILINA, s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
09.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0009/18
|
potraviny
|
215,17 |
s DPH |
009 SEM
|
6/2017
|
15.01.2018 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
09.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0026/18
|
výrobky studenej kuchyne
|
43,50 |
s DPH |
027 SEM
|
8/2017
|
30.01.2018 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0027/18
|
mliečne výrobky
|
172,31 |
s DPH |
028 SEM
|
|
30.01.2018 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
DFS0028/18
|
mäso
|
192,70 |
s DPH |
029 SEM
|
11/2017
|
30.01.2018 |
AGROBAK, spol. s r.o. |
PPV Semafor |
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
DFŠ0001/18
|
ovocie, zelenina
|
81,30 |
s DPH |
002/2018/ŠJ
|
7/2017
|
09.01.2018 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.02.2018 |