|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 (Textová verzia)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0451/18
|
plyn
|
272,88 |
s DPH |
|
Z-42/2017
|
04.12.2018 |
Magna Energia a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/18
|
pranie bielizne
|
73,00 |
s DPH |
57/2018-SEM
|
|
04.12.2018 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0471/18
|
pranie bielizne
|
55,00 |
s DPH |
59/2018-SEM
|
|
10.12.2018 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0477/18
|
pranie bielizne
|
37,00 |
s DPH |
61/2018-SEM
|
|
13.12.2018 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0478/18
|
pranie bielizne
|
41,00 |
s DPH |
60/2018-SEM
|
|
13.12.2018 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0480/18
|
Zber a zneškodnenie kuch.odpadu
|
62,40 |
s DPH |
|
Z-26/2013 D1-43/16
|
13.12.2018 |
Marius Pedersen |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0479/18
|
preprava osôb PN-Trnava 3x
|
240,00 |
s DPH |
1/2018/265
|
|
13.12.2018 |
BUSEXPRES s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0476/18
|
obalový a reštauračný materiál
|
268,84 |
s DPH |
62/2018-SEM
|
|
12.12.2018 |
AGIRA plus, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0475/18
|
zverejňovanie menu 2018
|
430,22 |
s DPH |
1/2018/001
|
|
12.12.2018 |
redred.sk s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0473/18
|
kozmetický materiál
|
37,94 |
s DPH |
1/2018/278
|
|
11.12.2018 |
Perfect Hair s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0472/18
|
materiálovo spotrebné normy
|
52,52 |
s DPH |
1/2018/248
|
|
11.12.2018 |
Ballux, spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0470/18
|
telefonické hovory
|
99,44 |
s DPH |
|
RD/2016
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0466/18
|
telefonické hovory
|
180,22 |
s DPH |
|
Zml.
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0469/18
|
el. energia
|
1 623,65 |
s DPH |
|
Z-201827427_Z
|
07.12.2018 |
Magna Energia a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/18
|
el.energia
|
98,71 |
s DPH |
|
Z-43/2017
|
04.12.2018 |
Magna Energia a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0468/18
|
stravné žiaci
|
711,51 |
s DPH |
|
Z-41/2018
|
07.12.2018 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0145/18
|
pekárenské výrobky
|
25,30 |
s DPH |
137/2018/ŠJ
|
11/2018
|
07.11.2018 |
Emil Prítrsky - PEKÁREŇ |
ŠJ |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0467/18
|
deratizácia
|
64,50 |
s DPH |
1/2018/222
|
|
07.12.2018 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0465/18
|
voda balená, PVC poháre
|
29,00 |
s DPH |
1/2018/261
|
|
05.12.2018 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
18.12.2018 |