Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka č.2 (Textová verzia) s DPH 10.01.2011
Faktúra DFS0050/19 pekárenské výrobky 236,17 s DPH 044 SEM 57/2018 05.03.2019 Boris Prítrsky PRIMAPEK PPV Semafor 03.04.2019
Faktúra DFB0085/19 tonery 3 319.00 s DPH 1/2019/040 06.03.2019 PC SEMA, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFB0086/19 služby technika BOZP 80,00 s DPH 06.03.2019 Vladimír Reško SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFB0087/19 telefonické hovory 173,89 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom a.s. SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFB0088/19 kozmetický materiál 85,16 s DPH 1/2019/052 07.03.2019 Perfect Hair s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFB0089/19 obkladačky, lepidlo 87,14 s DPH 1/2019/047 07.03.2019 DUNAa s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFB0091/19 el.energia 1 366,06 s DPH Z201827427_Z 12.03.2019 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFB0092/19 sklenené poklopy 37,10 s DPH 1/2019/050 12.03.2019 Soňa Szilasiová - zahradkarstvo SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFB0094/19 vydanie ISIC karty 9,50 s DPH Z-44/2014, D1-47/14 12.03.2019 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFB0095/19 oprava a čistenie plynových horákov 221,52 s DPH 1/2019/046 13.03.2019 Miroslav prvý-RSP SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0096/19 pranie bielizne 47,00 s DPH 14/2019-SEM 13.03.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFB0097/19 hygienický materiál 131,58 s DPH SEM 2019/16 RZ-18/2018 13.03.2019 PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFB0100/19 vodné, stočné 351,34 s DPH Z-190/2000 15.03.2019 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFB0102/19 čistiace potreby 376,26 s DPH SEM 2019/17 RZ-16/2018 18.03.2019 PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFS0049/19 mäso, mäsové výrobky 254,90 s DPH 050 SEM 12/2018, 23/2018 05.03.2019 Peter Varga P + E PPV Semafor 05.03.2019
Faktúra DFS0051/19 mrazené ryby, hydina 219,48 s DPH 052 SEM 13/2018 05.03.2019 RYBA ŽILINA, s.r.o. PPV Semafor 03.04.2019
Faktúra DFB0083/19 plyn 364,18 s DPH Z-58/2018 05.03.2019 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFS0060/19 mrazené ryby, hydina 218,95 s DPH 061 SEM 13/2018 12.03.2019 RYBA ŽILINA, s.r.o. PPV Semafor 03.04.2019
Faktúra DFS0067/19 mäsové výrobky 36,35 s DPH 069 SEM 7/2019 19.03.2019 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. PPV Semafor 03.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/25605