|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 (Textová verzia)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0005/18
|
členský príspevok r.2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Zväz hotelov a reštaurácii SR |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
05.02.2018 |
|
Faktúra |
DFB0487/17
|
pranie bielizne
|
44,52 |
s DPH |
1/2017/272
|
|
22.12.2017 |
Topaz s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.01.2018 |
|
Faktúra |
DFB0488/17
|
provízia stravné lístky
|
116,20 |
s DPH |
|
KZ-64/2011
|
29.12.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.01.2018 |
|
Faktúra |
DFB0489/17
|
vodné, stočné
|
322,53 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
Mesto Piešťany |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.01.2018 |
|
Faktúra |
DFB0490/17
|
služby v oblasti CO
|
60,00 |
s DPH |
|
Z-45/2016
|
29.12.2017 |
Bc. Jana Magdolenová |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.01.2018 |
|
Faktúra |
DFB0492/17
|
predplatné Gastro
|
19,51 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.01.2018 |
|
Faktúra |
DFB0448/17
|
strava žiaci
|
980,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
22.12.2017 |
|
Faktúra |
DFB0493/17
|
provízia stravné lístky
|
19,51 |
s DPH |
|
KZ-64/2011
|
29.12.2017 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.01.2018 |
|
Faktúra |
DFS0326/17
|
pekárenské výrobky
|
122,08 |
s DPH |
319 SEM
|
17/2016
|
08.01.2018 |
Emil Prítrsky - PEKÁREŇ |
PPV Semafor |
|
|
24.01.2018 |
|
Faktúra |
DFB0001/18
|
plyn
|
272,88 |
s DPH |
|
Z-42/2017
|
04.01.2018 |
Magna Energia a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
05.02.2018 |
|
Faktúra |
DFB0002/18
|
el.energia
|
94,74 |
s DPH |
|
Z-43/2017
|
04.01.2018 |
Magna Energia a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
05.02.2018 |
|
Faktúra |
DFB0003/18
|
el.energia
|
-47,46 |
s DPH |
|
Z-201638674_Z
|
08.01.2018 |
Magna Energia a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
05.02.2018 |
|
Faktúra |
DFB0004/18
|
oprava automobilu
|
126,54 |
s DPH |
1/2017/275
|
|
08.01.2018 |
ARAVER a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
05.02.2018 |
|
Faktúra |
DFB0006/18
|
vydanie ISIC karty
|
9,50 |
s DPH |
|
Z-44/2014
|
09.01.2018 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
05.02.2018 |
|
Faktúra |
DFB0485/17
|
oprava strechy
|
140,00 |
s DPH |
1/2017/271
|
|
22.12.2017 |
Lukáš Ledecký |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.01.2018 |
|
Faktúra |
DFB0007/18
|
kadernícky materiál
|
146,25 |
s DPH |
1/2018/003
|
|
10.01.2018 |
HAITRIX s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
05.02.2018 |
|
Faktúra |
DFB0008/18
|
kozmetický materiál
|
76,80 |
s DPH |
1/2018/018
|
|
15.01.2018 |
Perfect Hair s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
05.02.2018 |
|
Faktúra |
DFB0010/18
|
kancelárska stolička
|
55,00 |
s DPH |
1/2018/013
|
|
16.01.2018 |
Novobyt s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
05.02.2018 |
|
Faktúra |
DFB0011/18
|
kozmetický materiál
|
33,12 |
s DPH |
1/2018/017
|
|
16.01.2018 |
Lucia Poláková - ARYOR |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
05.02.2018 |