|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 (Textová verzia)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFS0165/16
|
mliečne výrobky
|
44,13 |
s DPH |
166SEM
|
KZ-11/2016
|
08.09.2016 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/22
|
minerálka
|
20,30 |
s DPH |
SEM/2022/003
|
RZ-35/2021
|
27.04.2022 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/22
|
kancelárske kreslo
|
96,00 |
s DPH |
1/2022/051
|
|
25.04.2022 |
Novobyt spol.s r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/22
|
ručný mixér ETA Lento
|
37,90 |
s DPH |
1/2022/052
|
|
22.04.2022 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/22
|
vodné, stočné, zrážková voda 01-03/22
|
622,01 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Mesto Piešťany |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/22
|
čistenie lapača tukov
|
420,00 |
s DPH |
1/2022/041
|
|
21.04.2022 |
Martin Grznár - PROFI KRTKO |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/22
|
čistiace potreby
|
25,84 |
s DPH |
25/2022-SEM
|
|
21.04.2022 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/22
|
pranie
|
33,00 |
s DPH |
1/2022/044
|
|
20.04.2022 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0161/16
|
pekárenske výrobky
|
15,00 |
s DPH |
158SEM
|
KZ-17/2016
|
06.09.2016 |
Emil Prítrsky - PEKÁREŇ |
PPV Semafor |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS0162/16
|
zelenina, ovocie
|
47,29 |
s DPH |
162SEM
|
KZ-8/2016
|
06.09.2016 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS0163/16
|
suché a konzervované potraviny
|
136,05 |
s DPH |
163SEM
|
KZ-13/2016
|
06.09.2016 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS0164/16
|
nealko,alko, pivo
|
101,36 |
s DPH |
164SEM
|
KZ-7/2016
|
06.09.2016 |
Roman Rybnikár TOMI- RR |
PPV Semafor |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS0166/16
|
mliečne výrobky
|
61,73 |
s DPH |
167SEM
|
KZ-11/2016
|
08.09.2016 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/22
|
revízie VTZ
|
457,20 |
s DPH |
1/2022/007
|
|
29.04.2022 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0167/16
|
mäso, mäsové výrobky
|
533,01 |
s DPH |
168 SEM
|
KZ-14,15/2016
|
08.09.2016 |
AGROBAK, spol. s r.o. |
PPV Semafor |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS0168/16
|
suché a konzervované potraviny
|
200,19 |
s DPH |
169SEM
|
KZ-13/2016
|
09.09.2016 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS0169/16
|
studená kuchyňa - výrobky
|
52,20 |
s DPH |
170 SEM
|
KZ-5/2016
|
09.09.2016 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS0170/16
|
nealko,alko, pivo
|
101,03 |
s DPH |
171SEM
|
KZ-7/2016
|
12.09.2016 |
Roman Rybnikár TOMI- RR |
PPV Semafor |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS0171/16
|
zelenina, ovocie
|
65,60 |
s DPH |
SEM
|
KZ-8/2016
|
13.09.2016 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
22.09.2016 |