|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 (Textová verzia)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0439/18
|
špeciálne čistiace prostriedky
|
303,79 |
s DPH |
56/2018-SEM
|
RZ-17/2018
|
21.11.2018 |
GAMA Holding Slovakia, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0160/18
|
mäso
|
36,10 |
s DPH |
161/2018/ŠJ
|
12/2018
|
29.11.2018 |
Peter Varga P + E |
ŠJ |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0161/18
|
mliečne výrobky
|
64,81 |
s DPH |
162/2018/ŠJ
|
|
29.11.2018 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0162/18
|
ovocie, zelenina
|
39,00 |
s DPH |
163/2018/ŠJ
|
14/2018
|
29.11.2018 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0417/18
|
plyn
|
272,88 |
s DPH |
|
Z-42/2017
|
05.11.2018 |
Magna Energia a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/18
|
vydanie ISIC karty
|
37,00 |
s DPH |
|
Z-41/2014, D2-22/2015,D3-23/2015
|
08.11.2018 |
TransData s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0430/18
|
služby technika BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
Z-37/2018
|
09.11.2018 |
Vladimír Reško |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0431/18
|
pranie bielizne
|
78,00 |
s DPH |
50/2018-SEM
|
|
09.11.2018 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/18
|
čistiace potreby
|
33,48 |
s DPH |
53/2018-SEM
|
RZ16/2018
|
09.11.2018 |
PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/18
|
vydanie ISIC karty
|
95,00 |
s DPH |
|
Z-44/2014, D1-45/2014, Z-46/2014, D1-47/2014
|
13.11.2018 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/18
|
Zber a zneškodnenie kuch.odpadu
|
-16,80 |
s DPH |
|
Z-26/2013 D1-43/16
|
16.11.2018 |
Marius Pedersen |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0435/18
|
pranie bielizne
|
62,00 |
s DPH |
54/2018-SEM
|
|
16.11.2018 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/18
|
kancelárske potreby
|
260,82 |
s DPH |
1/2018/258
|
|
20.11.2018 |
Grand Royal spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/18
|
služby počítačovej siete Sanet
|
60,00 |
s DPH |
|
ZoD-9100613
|
20.11.2018 |
SANET, Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0438/18
|
oprava potrubia UK
|
107,87 |
s DPH |
1/2018/257
|
|
20.11.2018 |
Remosta s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/18
|
kancelárske potreby
|
50,88 |
s DPH |
1/2018/259
|
|
21.11.2018 |
Grand Royal spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0158/18
|
mäso
|
60,40 |
s DPH |
158,159/2018/ŠJ
|
12/2018
|
29.11.2018 |
Peter Varga P + E |
ŠJ |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/18
|
sáčky vákuové
|
41,87 |
s DPH |
1/2018/260
|
|
21.11.2018 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/18
|
pranie bielizne
|
62,50 |
s DPH |
55/2018-SEM
|
|
26.11.2018 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |