|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 (Textová verzia)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0153/24
|
pranie
|
110,00 |
s DPH |
18/2024-SEM
|
|
22.04.2024 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0090/24
|
mliečne , mrazené, suché, konzervované výrobky a vajcia
|
184,55 |
s DPH |
075/2024/ŠJ
|
RD-1,2,8,9/2024
|
15.04.2024 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0089/24
|
mliečne , mrazené, suché, konzervované výrobky a vajcia
|
280,38 |
s DPH |
081/2024/ŠJ
|
RD-1,2,8,9/2024
|
15.04.2024 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0088/24
|
zelenina, ovocie
|
72,92 |
s DPH |
074/2024/ŠJ
|
RD-4/2024
|
15.04.2024 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0074/24
|
mliečne , mrazené, suché, konzervované výrobky a vajcia
|
176,33 |
s DPH |
072/2024/ŠJ
|
RD-1,2,8,9/2024
|
08.04.2024 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0086/24
|
mäso, mäsové výrobky
|
180,74 |
s DPH |
071/2024/ŠJ
|
RD-7/2024
|
08.04.2024 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0085/24
|
zelenina, ovocie
|
27,23 |
s DPH |
073/2024/ŠJ
|
RD-4/2024
|
08.04.2024 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24
|
odmeny výkonným umelcom 2024
|
51,60 |
s DPH |
|
Z-11/2024
|
03.04.2024 |
Slovgram |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/24
|
kozmetický materiál
|
63,16 |
s DPH |
1/2024/074
|
|
16.04.2024 |
Michal Repta - MRC |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/24
|
kancelárske potreby
|
34,70 |
s DPH |
1/2024/083
|
|
30.04.2024 |
Grand Royal spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/24
|
servisná prehliadka vozidla + prezutie kolies
|
403,80 |
s DPH |
1/2024/075
|
|
29.04.2024 |
ARAVER a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/24
|
odborné posudky
|
20,00 |
s DPH |
1/2024/082
|
|
29.04.2024 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/24
|
pranie
|
107,00 |
s DPH |
1/2024/084
|
|
26.04.2024 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/24
|
preloženie (demontáž a montáž) regálov
|
846,00 |
s DPH |
1/2024/068
|
|
25.04.2024 |
Regmax a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/24
|
vodné, stočné, zrážková voda 01-03/24 Semafor
|
692,52 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Mesto Piešťany |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0092/24
|
mäso, mäsové výrobky
|
202,27 |
s DPH |
078/2024/ŠJ
|
RD-7/2024
|
15.04.2024 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/24
|
obalový a reštauračný materiál
|
168,34 |
s DPH |
20/2024-SEM
|
|
18.04.2024 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/24
|
hygienické potreby
|
188,42 |
s DPH |
19/2024-SEM
|
|
18.04.2024 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/24
|
obalový a reštauračný materiál
|
16,14 |
s DPH |
22/2024-SEM
|
|
18.04.2024 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
09.05.2024 |