|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 (Textová verzia)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
101/2011
|
Pripojenie na internet
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
T-COM, p. Kollarovič, 91701 Trnava |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
25
|
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 20.12.2010 - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0022152003
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
Zmluva
|
|
26.04.2011 |
Orange a.s., Bratislava |
Škola |
|
|
|
|
|
Zmluva |
22/2012
|
Dodávanie pekárskych výrobkov - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Veľkopek a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Zmluva |
33/2012
|
Dodatok č.1 ku zmluve uzatvorenej od 28.5.2012 - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
Ryba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2022/002
|
vynechaná
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2011
|
Oprava počítačov
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
AENet, s.r.o., Erik Petlák |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
104/2011
|
Oprava počítačov - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
AENet, s.r.o., Erik Petlák |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2022/005
|
vynechaná
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2014/034
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Ševt a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
102/2011
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
ILLE-Papier-Service s.r.o., Lichardova 16, 90901 Skalica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
102/2011
|
Hygienické potreby - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
ILLE-Papier-Service s.r.o., Lichardova 16, 90901 Skalica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
101/2011
|
Pripojenie na internet - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
T-COM, p. Kollarovič, 91701 Trnava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
301 SEM
|
mrazený tovar
|
|
s DPH |
|
KZ-10/2014, 20/2014
|
04.12.2014 |
RYBA ŽILINA, s.r.o. |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
04.12.2014 |
|
|
Zmluva |
34/2012
|
Dodstok č.1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej od 30.5.2012 - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Tomi s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/24
|
vynechané číslo
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2011
|
Výroba a montáž zrkadla
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
Ľuboš Guzoň, hurbanova 7, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
99/2011
|
Výroba a montáž zrkadla - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
Ľuboš Guzoň, hurbanova 7, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
98/2011
|
Nábytok
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
Novobyt s.r.o., Teplická 2287/56, 92101 Piešťany |
|
|
|
|