|
|
Faktúra |
DFS0137/19
|
mliečne výrobky
|
mäso |
s DPH |
137 SEM
|
|
28.05.2019 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/16
|
výmena okien 63 ks
|
66 395,68 |
s DPH |
|
24.11.2016
|
22.12.2016 |
JOMA - Ing. Jozef Matúš |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/12
|
dodávka a montáž okien
|
47 729,34 |
s DPH |
|
HZ
|
30.08.2012 |
Milan Pieš |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/24
|
motorové vozidlo Renault
|
34 400,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
ELA CAR s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
102 SEM
|
hydina, ryby
|
19 034,00 |
s DPH |
|
RD 9/2019
|
15.04.2019 |
ALFA-R s.r.o. |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
16.04.2019 |
|
Zmluva |
56/2012
|
Dohoda o splátkach - rok 2013
|
16 503,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Bytový podnik Piešťany s.r.o. |
SOŠOaS Piešťany |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/14
|
oprava elektroinštalácie II. a III. posch.
|
16 371,50 |
s DPH |
|
ZoD-29/2014
|
22.08.2014 |
MAXIAN Jozef |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/17
|
oprava elektroinštalácie
|
14 628,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Juraj Pazdera-Elektromontáže |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE0013/14
|
PC15ks, notebook 10 ks
|
13 233,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
PcProfi, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2017/101
|
osobné motorové vozidlo
|
13 000,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
EKS |
SOŠOaS, Piešťany |
Babičová Darina |
vedúca TEČ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/17
|
motorové vozidlo Škoda Rapid
|
13 000,00 |
s DPH |
1/2017/101
|
|
31.05.2017 |
ARAVER a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2020/151
|
notebooky - 12 ks
|
12 877,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Alza sk. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/20
|
notebook ADC 453
|
12 877,20 |
s DPH |
1/2020/151
|
|
03.11.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2015/121
|
stoly+kontajnery - 22 ks, skrine - 26 ks
|
10 500,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
EKS |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
02.06.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
bezodplatný prevod licencií (e-testovanie žiakov)
|
9 948,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Národný ústav certifikovaných meraní |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE0004/12
|
výroba videí
|
9900,00 € s DPH |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Peter Sedláčik - ZELMAN PRODUCTION |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/17
|
počítač- 14 ks, dataprojektor - 4ks, tlačiareň
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Martin Gall - MG COMP |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2024/001
|
revízie VTZ na rok 2024
|
8 863,20 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/12
|
stravné poukážky, provízia,poštovné
|
8 625,11 |
s DPH |
192/2012
|
|
03.07.2012 |
LeChequeDejeuner s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Objednávka |
192/2012
|
stravovacie poukážky
|
8 625,10 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
29.06.2012 |