|
|
Faktúra |
DFS0137/19
|
mliečne výrobky
|
mäso |
s DPH |
137 SEM
|
|
28.05.2019 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
29.05.2019 |
|
Zmluva |
3/2015
|
bezodplatný prevod licencií (e-testovanie žiakov)
|
9 948,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Národný ústav certifikovaných meraní |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFE0004/12
|
výroba videí
|
9900,00 € s DPH |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Peter Sedláčik - ZELMAN PRODUCTION |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/12
|
pranie prádla
|
99,80 € s DPH |
s DPH |
452/2011,453/2011
|
|
17.01.2012 |
Ivona Krajčíková, práčovňa MIIVA |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20110092
|
Alko a nealko nápoje
|
99,60 |
s DPH |
41/SEM
|
|
11.03.2011 |
Tomi s.r.o., Piešťany |
PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Objednávka |
41/SEM
|
Alko a nealko nápoje - Textová verzia
|
98,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Tomi s.r.o., Piešťany |
PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Objednávka |
41/SEM
|
Alko a nealko nápoje
|
98,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Tomi s.r.o., Piešťany |
PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Objednávka |
1/2011 SEM
|
Pranie a čistenie - Textová verzia
|
98,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
Práčovne a čistiarne, Priemyselná ulica, Nitra |
PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11100510
|
Pranie a čistenie
|
98,10 |
s DPH |
1/2011
|
|
17.02.2011 |
Práčovne a čistiarne Nitra, Priemyselná 9, 94901, Nitra |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1/2011 SEM
|
Pranie a čistenie
|
98,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
Práčovne a čistiarne, Priemyselná ulica, Nitra |
PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Objednávka |
56/2011
|
Dvere a zámky - Textová verzia
|
975,43 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Miloš Nezbeda-kľúčová služba, konečná 2, 92101 Piešťany |
PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Objednávka |
56/2011
|
Dvere a zámky
|
975,43 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Miloš Nezbeda-kľúčová služba, konečná 2, 92101 Piešťany |
PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Faktúra |
fv-1080-2011
|
Čistiace prostriedky
|
970,37 |
s DPH |
146/2011
|
|
05.04.2011 |
GA spol. s.r.o., Trenčianska Teplá |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
140/2011
|
Čistiace pomôcky - Textová verzia
|
970,37 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
GA s.r.o., Trenčianska Teplá |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
146/2011
|
Čistiace pomôcky
|
970,37 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
GA s.r.o., Trenčianska Teplá |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFK0002/25
|
debarierizácia budovy školy
|
175 053,16 |
s DPH |
|
o dielo z 26.5.2025
|
28.08.2025 |
KREDITSTAV a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/25
|
čistiace potreby
|
118 057,00 |
s DPH |
33/2025-SEM
|
|
11.06.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/16
|
výmena okien 63 ks
|
66 395,68 |
s DPH |
|
24.11.2016
|
22.12.2016 |
JOMA - Ing. Jozef Matúš |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/12
|
dodávka a montáž okien
|
47 729,34 |
s DPH |
|
HZ
|
30.08.2012 |
Milan Pieš |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFK0004/25
|
oprava a modernizácia vzduchotechniky
|
37 513,77 |
s DPH |
|
Z-18/2025
|
26.09.2025 |
ELMA-MaR SK, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.10.2025 |