|
|
Faktúra |
DFS0137/19
|
mliečne výrobky
|
mäso |
s DPH |
137 SEM
|
|
28.05.2019 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
29.05.2019 |
|
Zmluva |
3/2015
|
bezodplatný prevod licencií (e-testovanie žiakov)
|
9 948,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Národný ústav certifikovaných meraní |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/17
|
počítač- 14 ks, dataprojektor - 4ks, tlačiareň
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Martin Gall - MG COMP |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2022/151
|
roleta zatemňovacia - 3ks
|
998,28 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Milenia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/22
|
rolety - 3 ks
|
998,26 |
s DPH |
1/2022/151
|
|
07.12.2022 |
Milenia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2023/103
|
ústredňa melodického zvonenia D201 RQ/MP3, snímač presného času, prepojovací kábel do zosilňovača
|
997,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
JMD Plus s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/23
|
ústredňa melodického zvonenia D201 RQ/MP3, snímač presného času, prepojovací kábel do zosilňovača
|
997,20 |
s DPH |
1/2023/103
|
|
20.06.2023 |
JMD Plus s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/13
|
el.energia 10/13
|
992,55 |
s DPH |
|
Z-0164/2008
|
11.11.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE0004/12
|
výroba videí
|
9900,00 € s DPH |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Peter Sedláčik - ZELMAN PRODUCTION |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2025/053
|
predajný stánok
|
990,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Energy green, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/25
|
predajný stánok
|
990,00 |
s DPH |
1/2025/053
|
|
26.02.2025 |
Energy green, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/12
|
pranie prádla
|
99,80 € s DPH |
s DPH |
452/2011,453/2011
|
|
17.01.2012 |
Ivona Krajčíková, práčovňa MIIVA |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20110092
|
Alko a nealko nápoje
|
99,60 |
s DPH |
41/SEM
|
|
11.03.2011 |
Tomi s.r.o., Piešťany |
PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0480/14
|
murárske a maliarske práce
|
987,00 |
s DPH |
1/2014/288
|
|
16.12.2014 |
SVIČKA Viliam |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/25
|
elektrina 8/25 - VF
|
985,39 |
s DPH |
|
Z-50/2024
|
09.09.2025 |
encare, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/047
|
kadernícke hlavy + stojany
|
984,16 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Zuzana Majerníková Kadernícky servis |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/25
|
kadernícky materiál - cičné hlavy + stojany
|
984,16 |
s DPH |
1/2025/047
|
|
20.02.2025 |
KaderníckyServis s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2016/148
|
prac. odevy a OOPP
|
983,89 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Adriana Piknová - DAMI |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/20
|
office Standart 2019 12 ks
|
982,80 |
s DPH |
1/2020/155
|
|
05.11.2020 |
Martin Gall - MG COMP |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020/155
|
office Standart 2019 - 12 ks
|
982,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Martin Gall - MG COMP |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
09.11.2020 |