|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 (Textová verzia)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
68/2011
|
Maliarske a natieračské práce - Textová verzia
|
1 475,72 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Dušan Nitka, Holého 36, 92242 Madunice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
93/2011
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
Juga spol. s.r.o., M.R.Štefánika 2156/3, 92601 Sereď |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
93/2011
|
Potraviny - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
Juga spol. s.r.o., M.R.Štefánika 2156/3, 92601 Sereď |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
82/2011
|
Dodávka a montáž fólií - Textová verzia
|
738,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
A.F.F., s.r.o., Radlinského 75/1584, 92101, Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
82/2011
|
Dodávka a montáž fólií
|
738,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
A.F.F., s.r.o., Radlinského 75/1584, 92101, Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
81/2011
|
Kniha evidencie kľúčov, rukavice
|
11,69 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Grand Royal spol, s.r.o., A. Hlinku 115, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
81/2011
|
Kniha evidencie kľúčov, rukavice - Textová verzia
|
11,69 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Grand Royal spol, s.r.o., A. Hlinku 115, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
44110036
|
Kniha evidencie kľúčov, rukavice
|
11,69 |
s DPH |
81/2011
|
|
16.02.2011 |
Grand Royal spol. s.r.o., A. Hlinku 115, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
73/2011
|
Spotrebný materiál - Textová verzia
|
515,74 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Belistar s.r.o., Radlinského 75, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
73/2011
|
Spotrebný materiál
|
515,74 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Belistar s.r.o., Radlinského 75, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
68/2011
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 475,62 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Dušan Nitka, Holého 36, 92242 Madunice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
72/2011
|
Kancelárske potreby - Textová verzia
|
1 829,48 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
Drotex Margita Priečková, Horská 1314/48, 95803 Partizánske |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
94/2011
|
Pranie
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
Práčovňa MIIVA, A.Hlinku 40, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
72/2011
|
Kancelárske potreby
|
1 829,48 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
Drotex Margita Priečková, Horská 1314/48, 95803 Partizánske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4113100013
|
Vodné a stočné
|
94,08 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.02.2011 |
Mesto Piešťany, Nám. SNP č.3, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11020484
|
Mliečne výrobky
|
145,95 |
s DPH |
19/SEM
|
|
28.02.2011 |
Levické Mliekárne a.s., Jurská cesta č.2, 93401, Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
81
|
Vyúčtovanie ÚK a TÚV
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Bytový podnik Piešťany s.r.o. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Objednávka |
7/SEM
|
Mliečne výrobky
|
88,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
Levické Mliekárne a.s., Jurská cesta č.2, 93401, Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
16/SEM
|
Alko a nealko nápoje
|
171,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
Tomi, s.r.o., Hurbanova 21, 92101 Piešťany |
|
|
|
|