|
Faktúra |
spf11400595
|
Vnútorná vitrína, korok
|
132,00 |
s DPH |
97/2011
|
|
28.02.2011 |
B2B Partenr s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0022152003
|
Telefónne hovory 2/2011
|
206,24 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.02.2011 |
Orange a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
22/SEM
|
Chlieb
|
28,23 |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
Veľkopek a.s., Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
dlaf904-11-00218
|
Údržba a oprava kancelárskych a účtovníckych strojov
|
143,65 |
s DPH |
85/2011
|
|
28.02.2011 |
FaxCopy a.s., Domkárska 15, 82105 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
430/11/730
|
Mrazené výrobky
|
106,46 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Ryba s.r.o., Košická 4, 82515 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
dlaf904-11-00222
|
Údržba a oprava kancelárskych a účtovníckych strojov
|
270,95 |
s DPH |
85/2011
|
|
28.02.2011 |
FaxCopy a.s., Domkárska 15, 82105 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3129110064
|
Zneškodnenie odpadu
|
122,05 |
s DPH |
51/2011
|
|
28.02.2011 |
Marius Pedersen a.s., Súvoz 1, 91250 Trenčín |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5711015
|
Nábytok
|
371,00 |
s DPH |
98/2011
|
|
28.02.2011 |
Novobyt s.r.o., Teplická 70, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
10
|
Zmluva o prenájme priestorov na zriadenie bufetu
|
2 496,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
10
|
Zmluva o prenájme priestorov na zriadenie bufetu - Textova verzia
|
2 496.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
11029
|
Odborná prehliadka plynového zariadenia
|
75,00 |
s DPH |
91/2011
|
|
28.02.2011 |
Jozef Koiš, M. Turkovej 11, 91101 Trenčín |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4/2011
|
Členský poplatok
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Klub cukrárov SZKC, Ul. 1.mája, 02001 Púchov |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110159
|
Dovoz lahôdkových výrobkov
|
303,24 |
s DPH |
93/2011
|
|
28.02.2011 |
Juga spol. s.r.o., 92563, Dolná Streda 703 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
211600025
|
Vodné a stočné
|
825,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
14.02.2011 |
Mesto Piešťany, Námestie SNP 1475/3, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
81/2011
|
Kniha evidencie kľúčov, rukavice
|
11,69 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Grand Royal spol, s.r.o., A. Hlinku 115, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
44110036
|
Kniha evidencie kľúčov, rukavice
|
11,69 |
s DPH |
81/2011
|
|
16.02.2011 |
Grand Royal spol. s.r.o., A. Hlinku 115, 92101 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
55/2011
|
Kadernícky materiál - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Europartners s.r.o., Hviezdoslavova 24, 93601 Šahy |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11020204
|
Mliečne výrobky
|
88,52 |
s DPH |
7/SEM
|
|
18.02.2011 |
Levické Mliekárne a.s., Jurská cesta č.2, 93401, Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
01/2011/SEM
|
Mrazené potraviny
|
168,68 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
Ryba s.r.o., Košická 4, 82515, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
04/2011/SEM
|
Alko a nealko nápoje
|
405,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Tomi s.r.o, Hurbanova 21, 92101, Piešťany |
|
|
|
|