|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 (Textová verzia)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
140/2018/ŠJ
|
ovocie, zelenina
|
66,68 |
s DPH |
|
14/2018
|
18.10.2018 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Oľga Kusovská |
Vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/18
|
za zhotovené kópie
|
52,84 |
s DPH |
|
Z-49/2014
|
02.10.2018 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/18
|
el. energia
|
98,71 |
s DPH |
|
Z-201827427_Z
|
02.10.2018 |
Magna Energia a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/18
|
služby v oblasti CO
|
60,00 |
s DPH |
|
Z-45/2016
|
03.10.2018 |
Bc. Jana Magdolenová |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/18
|
webhostingové služby
|
11,88 |
s DPH |
|
Z-32/2018
|
04.10.2018 |
Lombard s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/18
|
stravné žiaci
|
638,60 |
s DPH |
|
Z-41/2018
|
05.10.2018 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/18
|
telefonické hovory
|
178,46 |
s DPH |
|
Zml.
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/18
|
vydanie ISIC karty
|
55,00 |
s DPH |
|
Z-41/2014, D2-22/2015,D3-23/2015
|
08.10.2018 |
TransData s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/18
|
telefonické hovory
|
101,10 |
s DPH |
|
RD/2016
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/18
|
el.energia
|
1 427,17 |
s DPH |
|
Z-43/2017
|
09.10.2018 |
Magna Energia a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/18
|
služby technika BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
Z-37/2017
|
09.10.2018 |
Vladimír Reško |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/18
|
zrážková voda
|
227,45 |
s DPH |
|
Z-190/2000
|
16.10.2018 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/18
|
vydanie ISIC karty
|
133,00 |
s DPH |
|
Z-44/2014, D1-45/2014, Z-46/2014, D1-47/2014
|
12.10.2018 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
256 SEM
|
mäso
|
39,00 |
s DPH |
|
12/2018
|
22.10.2018 |
Peter Varga P+E |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
257 SEM
|
mrazená hydina a ryby
|
214,44 |
s DPH |
|
13/2018
|
22.10.2018 |
RYBA ŽILINA, s.r.o. |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
139/2018/ŠJ
|
suché a konzervované potraviny
|
72,50 |
s DPH |
|
15/2018
|
18.10.2018 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Oľga Kusovská |
Vedúca ŠJ |
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018-SEM
|
reštauračný materiál
|
151,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
AGIRA plus, s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
141/2018/ŠJ
|
mäso
|
65,60 |
s DPH |
|
12/2018
|
22.10.2018 |
Peter Varga P + E |
ŠJ |
Oľga Kusovská |
Vedúca ŠJ |
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
142/2018/ŠJ
|
mlieko, mliečne výrobky
|
98,18 |
s DPH |
|
VP-7/2018
|
22.10.2018 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
Oľga Kusovská |
Vedúca ŠJ |
25.10.2018 |