Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0121/25 štartovné a stravné pre žiaka 36,00 s DPH prihláška č.24 21.03.2025 Hotelová akadémia SOŠOaS, Piešťany 08.04.2025
Faktúra DFŠ0204/22 ovocie, zelenina 103,23 s DPH duplicitná 241 16.06.2022 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 07.07.2022
Faktúra kzltt0164/2008 Dodávke elektrickej energie (Ročný predpoklad) 8 386,63 s DPH Zmluva 15.03.2011 Magna E.A. s.r.o., Piešťany Škola
Faktúra vtt0164/2008-3110100300 Dodávka elektrickej energie 26,56 s DPH Zmluva 15.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra 201102283 Služby virtuálnej knižnice 0,00 s DPH Zmluva 04.03.2011 Komensky s.r.o., Park mládeže 1, 04001 Košice Škola
Faktúra 201104224 Služby virtuálnej knižnice 16,56 s DPH Zmluva 04.04.2011 Komensky s.r.o., Košice Škola
Faktúra 7306989730 Dodávka plynu 494,00 s DPH Zmluva 04.04.2011 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Škola
Faktúra 0022152003 Telefónne poplatky s DPH Zmluva 22.03.2011 Orange a.s., Bratislava Škola
Faktúra 4114100025 Vodné a stočné 123,48 s DPH Zmluva 21.03.2011 Mesto Piešťany, Piešťany Škola
Faktúra vtt0164/2008-3110200423 Dodávka elektrickej energie 289,90 s DPH Zmluva 15.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra ztt0164/2008-2110404707 Dodávka elektrickej energie 419,33 s DPH Zmluva 06.04.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra 4113100013 Vodné a stočné 94,08 s DPH Zmluva 28.02.2011 Mesto Piešťany, Nám. SNP č.3, 92101 Piešťany
Faktúra 6101200001 Dodávka elektrickej energie 3 812,57 s DPH Zmluva 15.03.2011 Magna E.A. s.r.o., Piešťany Škola
Faktúra vtt0164/2008-3110300020 Dodávka elektrickej energie -1 850.25 s DPH Zmluva 15.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra 211600311 Vodné, stočné 211,24 s DPH Zmluva 11.03.2011 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Trnava Škola
Faktúra ztt0164/2008-2110201969 Dodávka elektrickej energie 419,33 s DPH Zmluva 09.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra ztt0164/2008-2110201391 Dodávka elektrickej energie 855,72 s DPH Zmluva 09.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra 7291974570 Dodávka plynu 494,00 s DPH Zmluva 03.03.2011 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825/11 Bratislava 26 Škola
Faktúra ztt0164.2008-2110303499 Dodávka elektrickej energie 855,72 s DPH Zmluva 03.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra ztt0164/2008-2110404706 Dodávka elektrickej energie 855,72 s DPH Zmluva 06.04.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
zobrazené záznamy: 1-20/24262