|
|
Faktúra |
DFB0023/26
|
členské v SkBA na rok 2026
|
60,00 |
s DPH |
zo dňa 21.1.2024
|
|
21.01.2026 |
Slovenská barmanská asociácia |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/26
|
školenie
|
96,00 |
s DPH |
zo dňa 15.1.2026
|
|
21.01.2026 |
RealWise s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/26
|
program RAP 01-06/26
|
188,29 |
s DPH |
zo dňa 14.3.2024
|
|
16.01.2026 |
Asseco Solutions, a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/25
|
štartovné a stravné pre žiaka
|
36,00 |
s DPH |
prihláška č.24
|
|
21.03.2025 |
Hotelová akadémia |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0204/22
|
ovocie, zelenina
|
103,23 |
s DPH |
duplicitná 241
|
|
16.06.2022 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.07.2022 |
|
Faktúra |
vtt0164/2008-3110300020
|
Dodávka elektrickej energie
|
-1 850.25 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.03.2011 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
4110100032
|
Vodné, stočné
|
292,03 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.04.2011 |
Mesto Piešťany, Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
211100571
|
Vodné a stočné
|
191,08 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.04.2011 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
rf/0333/11
|
Telefónne poplatky
|
417,48 |
s DPH |
Zmluva
|
|
14.04.2011 |
Trnavský samosprávny kraj, Trnava |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
9/2011
|
Faktura za školenie - Komunikačné zručnosti
|
4 125,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.07.2011 |
Ing. Ľudmila Novotná, Žilina |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
v20110094.2011
|
Výpočtová technika
|
16 517.68 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.04.2011 |
Signal e.c.s., Rastislavova 20, 92101 Piešťany |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2011/054
|
Faktúra za školenie - Odbor čašník
|
1 380,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
14.07.2011 |
Stanislav Cibuľa, Zvolen |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/30/07/01
|
Faktúra za školenie - Odbor kuchár
|
1 740,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.07.2011 |
Trogas s.r.o., Hlohovec |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7291974570
|
Dodávka plynu
|
494,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.03.2011 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825/11 Bratislava 26 |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
6101200001
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 812,57 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.03.2011 |
Magna E.A. s.r.o., Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
ztt0164.2008-2110303499
|
Dodávka elektrickej energie
|
855,72 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.03.2011 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
vtt0164/2008-3110100300
|
Dodávka elektrickej energie
|
26,56 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.03.2011 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
kzltt0164/2008
|
Dodávke elektrickej energie (Ročný predpoklad)
|
8 386,63 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.03.2011 |
Magna E.A. s.r.o., Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
ztt0164/2008-2110303500
|
Dodávka elektrickej energie
|
419,33 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.03.2011 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
201102283
|
Služby virtuálnej knižnice
|
0,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.03.2011 |
Komensky s.r.o., Park mládeže 1, 04001 Košice |
Škola |
|
|
|