Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0121/25 štartovné a stravné pre žiaka 36,00 s DPH prihláška č.24 21.03.2025 Hotelová akadémia SOŠOaS, Piešťany 08.04.2025
Faktúra DFŠ0204/22 ovocie, zelenina 103,23 s DPH duplicitná 241 16.06.2022 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 07.07.2022
Faktúra 0022152003 Telefónne poplatky s DPH Zmluva 26.04.2011 Orange a.s., Bratislava Škola
Faktúra kzltt0164/2008 Dodávke elektrickej energie (Ročný predpoklad) 8 386,63 s DPH Zmluva 15.03.2011 Magna E.A. s.r.o., Piešťany Škola
Faktúra vtt0164/2008-3110200423 Dodávka elektrickej energie 289,90 s DPH Zmluva 15.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra vtt0164/2008-3110100300 Dodávka elektrickej energie 26,56 s DPH Zmluva 15.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra v20110094.2011 Výpočtová technika 16 517.68 s DPH Zmluva 15.04.2011 Signal e.c.s., Rastislavova 20, 92101 Piešťany SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra 4114100025 Vodné a stočné 123,48 s DPH Zmluva 21.03.2011 Mesto Piešťany, Piešťany Škola
Faktúra 0022152003 Telefónne poplatky s DPH Zmluva 22.03.2011 Orange a.s., Bratislava Škola
Faktúra rf/0333/11 Telefónne poplatky 417,48 s DPH Zmluva 14.04.2011 Trnavský samosprávny kraj, Trnava Škola
Faktúra 47/2011 Výkon zmluvného technika BOZP 250,00 s DPH Zmluva 12.04.2011 Ing. Jozef Šimončič, Piešťany Škola
Faktúra 211100571 Vodné a stočné 191,08 s DPH Zmluva 13.04.2011 Trnavská vodárenská spoločnosť, Piešťany Škola
Faktúra vtt0164.2008-3110301077 Dodávka elektrickej energie 580,52 s DPH Zmluva 13.04.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra 2011/30/07/01 Faktúra za školenie - Odbor kuchár 1 740,00 s DPH Zmluva 15.07.2011 Trogas s.r.o., Hlohovec SOŠOaS, Piešťany 12.04.2012
Faktúra 2011/054 Faktúra za školenie - Odbor čašník 1 380,00 s DPH Zmluva 14.07.2011 Stanislav Cibuľa, Zvolen SOŠOaS, Piešťany 12.04.2012
Faktúra 9/2011 Faktura za školenie - Komunikačné zručnosti 4 125,00 s DPH Zmluva 08.07.2011 Ing. Ľudmila Novotná, Žilina SOŠOaS, Piešťany 12.04.2012
Faktúra 7306989730 Dodávka plynu 494,00 s DPH Zmluva 04.04.2011 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Škola
Faktúra 201104224 Služby virtuálnej knižnice 16,56 s DPH Zmluva 04.04.2011 Komensky s.r.o., Košice Škola
Faktúra 2011/008 Výroba záznamu o akcii a sprostredkovanie pre televízne vysielanie 650,00 s DPH Zmluva 04.04.2011 Karpaty Realmedia s.r.o., Trnava Škola
Faktúra vtt0164/2008-3110300020 Dodávka elektrickej energie -1 850.25 s DPH Zmluva 15.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
zobrazené záznamy: 1-20/23935