Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka č.2 (Textová verzia) s DPH 10.01.2011
Faktúra DFB0137/19 pranie bielizne 16,00 s DPH 23/2019-SEM 15.04.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFŠ0069/19 pekárenske výrobky 22,88 s DPH 070/2019/ŠJ 07.05.2019 Boris Prítrsky PRIMAPEK ŠJ 09.05.2019
Faktúra DFŠ0071/19 mliečne výrobky 149,05 s DPH 073/2019/ŠJ 07.05.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 09.05.2019
Faktúra DFS0090/19 mliečne výrobky 137,06 s DPH 092 SEM 05.04.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor 03.05.2019
Faktúra DFS0092/19 nescafe 282,96 s DPH 094 SEM 05.04.2019 WINNIE s.r.o. PPV Semafor 03.05.2019
Faktúra DFS0096/19 mliečne výrobky 185,23 s DPH 097 SEM 11.04.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor 03.05.2019
Faktúra DFS0111/19 mliečne výrobky 150,88 s DPH 110 SEM 07.05.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor 09.05.2019
Objednávka 1/2019/074 preprava PN-TT 42,00 s DPH 02.05.2019 BUSEXPRES s.r.o. SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 10.05.2019
Objednávka 1/2019/075 kozmetický materiál 299,35 s DPH 02.05.2019 Pro Beauty, spol. s r.o. SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 10.05.2019
Objednávka 1/2019/076 kozmetický materiál 33,60 s DPH 02.05.2019 4SHINE s.r.o SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 10.05.2019
Objednávka 1/2019/077 kozmetický materiál 37,97 s DPH 02.05.2019 Lekáreň Tília, AUREUM s.r.o. SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 10.05.2019
Objednávka 1/2019/078 kancelárske potreby 58,00 s DPH 10.05.2019 Grand Royal spol. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 13.05.2019
Objednávka 1/2019/079 káble - 6 ks 48,00 s DPH 10.05.2019 Signál ecs -Radovan Kováčik SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 13.05.2019
Faktúra DFB0133/19 obalový a rešturačný materiál 180,68 s DPH 24/2019-SEM 16.04.2019 AGIRA plus, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0138/19 zakladač A4 1000ks, nálepky 564,96 s DPH 1/2019/068 26.04.2019 Shark - Dagmar Kolmačková SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFŠ0067/19 pekárenske výrobky 42,86 s DPH 058/2019/ŠJ 30.04.2019 Boris Prítrsky PRIMAPEK ŠJ 07.05.2019
Faktúra DFB0139/19 pranie bielizne 31,40 s DPH 26/2019-SEM 30.04.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0140/19 tlač str.lístkov 130,40 s DPH 1/2019/071 30.04.2019 DI Univerzál Piešťany SOŠOaS, Piešťany 13.05.2019
Objednávka 122 SEM mlieko, mliečne výrobky 259,98 s DPH 10.05.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 15.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/26052