|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 (Textová verzia)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFS0178/17
|
mliečne výrobky
|
91,59 |
s DPH |
178 SEM
|
|
29.06.2017 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017-SEM
|
pranie bielizne
|
62,55 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Topaz s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017-SEM
|
pranie bielizne
|
32,75 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Topaz s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017/151
|
zviazanie triednych kníh
|
296,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
Helena Rychtároková Kníhviazačské práce |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
24.07.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017/152
|
vypracovanie posudkov na písacie stroje
|
10,01 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Juraj Šimo - OPOM |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0080/17
|
mliečne výrobky
|
144,74 |
s DPH |
80/2017/ŠJ
|
|
12.06.2017 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0086/17
|
mliečne výrobky
|
33,42 |
s DPH |
86/2017/ŠJ
|
|
29.06.2017 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFS0151/17
|
mliečne výrobky
|
146,87 |
s DPH |
151 SEM
|
|
09.06.2017 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFS0160/17
|
mliečne výrobky
|
89,17 |
s DPH |
158 SEM
|
|
21.06.2017 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFS0168/17
|
mliečne výrobky
|
59,62 |
s DPH |
167 SEM
|
|
26.06.2017 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFS0171/17
|
mliečne výrobky
|
76,14 |
s DPH |
170 SEM
|
|
26.06.2017 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFS0179/17
|
mliečne výrobky
|
85,93 |
s DPH |
179 SEM
|
|
29.06.2017 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017/150
|
umyvadlo,sifón,montážna sada
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
DUNAa s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFS0187/17
|
mliečne výrobky
|
52,51 |
s DPH |
185 SEM
|
|
13.07.2017 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017/153
|
demontáž a montáž duálneho príjmača
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Ľuboš Jambor |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/17
|
oprava kozmetických prístrojov
|
364,00 |
s DPH |
1/2017/110
|
|
03.07.2017 |
EUROPARTNERS spol. s r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/17
|
za zhotovené kópie
|
68,17 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/17
|
reg.poplatok
|
30,00 |
s DPH |
1/2017/136
|
|
03.07.2017 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/17
|
tlač str. lístkov
|
82,25 |
s DPH |
1/2017/114
|
|
03.07.2017 |
DI Univerzál Piešťany |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.08.2017 |