Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka č.2 (Textová verzia) s DPH 10.01.2011
Faktúra DFB0134/19 čistiace potreby 24,62 s DPH 25/2019-SEM 16.04.2019 AGIRA plus, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0113/19 plyn 364,18 s DPH Z-58/2018 02.04.2019 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0114/19 pranie bielizne 30,00 s DPH 20/2019-SEM 02.04.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0116/19 kadernícke potreby 175,00 s DPH 1/2019/059 03.04.2019 A care s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0117/19 kadernícky materiál 143,85 s DPH 1/2019/060 03.04.2019 Peter Závacký- Globtaktik SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0119/19 strava žiaci 714,42 s DPH 05.04.2019 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0122/19 výmena kolies s vyvážením - auto 28,73 s DPH 1/2019/064 08.04.2019 ARAVER a.s. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0123/19 revízie 788,40 s DPH 1/2019/023 09.04.2019 Veolia Energia Slovensko, a.s. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0124/19 telefonické hovory 162,52 s DPH 09.04.2019 Slovak Telekom a.s. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0125/19 pranie bielizne 34,00 s DPH 21/2019-SEM 09.04.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0127/19 preprava tovaru PN-TT 42,00 s DPH 1/2019/055 10.04.2019 BUSEXPRES s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0129/19 pranie bielizne 77,00 s DPH 22/2019-SEM 15.04.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0130/19 pranie bielizne 37,10 s DPH 1/2019/066 15.04.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0132/19 výmena kolies s vyvážením, oprava auta 450,55 s DPH 1/2019/064 16.04.2019 ARAVER a.s. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0131/19 pranie bielizne 30,00 s DPH 1/2019/067 15.04.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Faktúra DFB0110/19 voda, poháre 29,00 s DPH 1/2019/056 02.04.2019 Aquaservis.sk s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.04.2019
Objednávka 26/2019-SEM pranie bielizne 31,40 s DPH 24.04.2019 Topaz s.r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 30.04.2019
Objednávka 073/2019/ŠJ mlieko, mliečne výrobky 148,97 s DPH 30.04.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ Oľga Kusovská Vedúca ŠJ 07.05.2019
Objednávka 27/2019-SEM pranie bielizne 47,80 s DPH 29.04.2019 Topaz s.r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 30.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/25864