Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka č.2 (Textová verzia) s DPH 10.01.2011
Objednávka 072 SEM vajcia 51,30 s DPH 19.03.2019 Biogal a.s. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 19.03.2019
Faktúra DFB0088/19 kozmetický materiál 85,16 s DPH 1/2019/052 07.03.2019 Perfect Hair s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFB0089/19 obkladačky, lepidlo 87,14 s DPH 1/2019/047 07.03.2019 DUNAa s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFB0092/19 sklenené poklopy 37,10 s DPH 1/2019/050 12.03.2019 Soňa Szilasiová - zahradkarstvo SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFB0095/19 oprava a čistenie plynových horákov 221,52 s DPH 1/2019/046 13.03.2019 Miroslav prvý-RSP SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0096/19 pranie bielizne 47,00 s DPH 14/2019-SEM 13.03.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Objednávka 18/2019-SEM pranie bielizne 20,00 s DPH 19.03.2019 Topaz s.r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 25.03.2019
Objednávka 076 SEM mlieko, mliečne výrobky 174,44 s DPH 25.03.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 26.03.2019
Objednávka 082 SEM mlieko, mliečne výrobky 319,82 s DPH 26.03.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 29.03.2019
Objednávka 081 SEM mäsové výrobky 63,91 s DPH 26.03.2019 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 29.03.2019
Objednávka 20/2019-SEM pranie bielizne 30,00 s DPH 25.03.2019 Topaz s.r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 02.04.2019
Objednávka 055 SEM vajcia 51,30 s DPH 04.03.2019 Biogal a.s. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 04.03.2019
Objednávka 057 SEM mlieko, mliečne výrobky 237,81 s DPH 11.03.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 11.03.2019
Objednávka 073 SEM obalový materiál 15,06 s DPH 19.03.2019 AGIRA plus, s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 19.03.2019
Faktúra DFS0056/19 mliečne výrobky 240,38 s DPH 057 SEM 12.03.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor 03.04.2019
Faktúra DFB0086/19 služby technika BOZP 80,00 s DPH 06.03.2019 Vladimír Reško SOŠOaS, Piešťany 22.03.2019
Faktúra DFS0065/19 mliečne výrobky 214,51 s DPH 067 SEM 19.03.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor 03.04.2019
Faktúra DFS0070/19 menu obaly 15,06 s DPH 073 SEM 19.03.2019 AGIRA plus, s.r.o. PPV Semafor 03.04.2019
Faktúra DFS0075/19 mliečne výrobky 174,64 s DPH 076 SEM 26.03.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor 03.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/25380