|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 (Textová verzia)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0370/18
|
pracovné odevy
|
34,48 |
s DPH |
1/2018/226
|
|
01.10.2018 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018-SEM
|
pranie bielizne
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Topaz s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2018-SEM
|
čistiace potreby
|
315,28 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018-SEM
|
reštauračný materiál
|
185,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
AGIRA plus, s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018-SEM
|
pranie bielizne
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Topaz s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018-SEM
|
pranie bielizne
|
59,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Topaz s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018-SEM
|
hygienické potreby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018-SEM
|
pranie bielizne
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Topaz s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018-SEM
|
pranie bielizne
|
79,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Topaz s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018-SEM
|
pranie bielizne
|
34,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Topaz s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018-SEM
|
reštauračný materiál
|
151,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
AGIRA plus, s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/18
|
pranie bielizne
|
59,00 |
s DPH |
44/2018-SEM
|
|
01.10.2018 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/18
|
pranie bielizne
|
50,00 |
s DPH |
46/2018-SEM
|
|
05.10.2018 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/18
|
kadernícky materiál
|
135,66 |
s DPH |
1/2018/221
|
|
01.10.2018 |
Peter Závacký- Globtaktik |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018/248
|
materiálovo-spotrebné normy
|
52,52 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Prvá asociácia školského stravovania |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/18
|
kancelárske potreby
|
376,03 |
s DPH |
1/2018/229,236
|
|
04.10.2018 |
Grand Royal spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/18
|
kancelárske potreby
|
207,22 |
s DPH |
1/2018/231,230
|
|
04.10.2018 |
Grand Royal spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/18
|
voda balená, PVC poháre
|
34,00 |
s DPH |
1/2018/217
|
|
08.10.2018 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/18
|
čerpanie, vývoz a likvidácia zmesi tukov a olejov
|
181,44 |
s DPH |
1/2018/204
|
|
09.10.2018 |
Profi-krtko, Martin Grznár |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
24.10.2018 |