|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 (Textová verzia)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0441/18
|
sáčky vákuové
|
41,87 |
s DPH |
1/2018/260
|
|
21.11.2018 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018/268
|
inzercia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
TV Karpaty |
SOŠOaS, Piešťany |
Babičová Darina |
vedúca TEČ |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018/269
|
kadernícky materiál
|
49,44 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Perfect Hair s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018/270
|
predplatné Gastro
|
9,96 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018/271
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Vema, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018/272
|
OOPP a prac. odevy
|
53,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Adriana Piknová - DAMI |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018/273
|
kanceláske potreby
|
14,93 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Grand Royal spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018/275
|
pranie bielizne
|
152,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0431/18
|
pranie bielizne
|
78,00 |
s DPH |
50/2018-SEM
|
|
09.11.2018 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0435/18
|
pranie bielizne
|
62,00 |
s DPH |
54/2018-SEM
|
|
16.11.2018 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/18
|
kancelárske potreby
|
260,82 |
s DPH |
1/2018/258
|
|
20.11.2018 |
Grand Royal spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0438/18
|
oprava potrubia UK
|
107,87 |
s DPH |
1/2018/257
|
|
20.11.2018 |
Remosta s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/18
|
kancelárske potreby
|
50,88 |
s DPH |
1/2018/259
|
|
21.11.2018 |
Grand Royal spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/18
|
pranie bielizne
|
62,50 |
s DPH |
55/2018-SEM
|
|
26.11.2018 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0161/18
|
mliečne výrobky
|
64,81 |
s DPH |
162/2018/ŠJ
|
|
29.11.2018 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0443/18
|
školenie plyn. zariadení
|
144,00 |
s DPH |
1/2018/243
|
|
26.11.2018 |
SafetyControl s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/18
|
testovanie sterilizačnej techniky
|
40,00 |
s DPH |
1/2018/215
|
|
28.11.2018 |
RÚVZ |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0444/18
|
kozmetický materiál
|
63,54 |
s DPH |
1/2018/266
|
|
26.11.2018 |
Perfect Hair s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/18
|
kozmetický materiál
|
49,44 |
s DPH |
1/2018/269
|
|
29.11.2018 |
Perfect Hair s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
07.12.2018 |