|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 (Textová verzia)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1/2018/195
|
nábytok
|
310,34 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
57/2018-SEM
|
pranie bielizne
|
73,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Topaz s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
58/2018-SEM
|
hygienické potreby
|
69,54 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018-SEM
|
pranie bielizne
|
55,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Topaz s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018/278
|
kadernícky materiál
|
37,94 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Perfect Hair s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0206/18
|
menu box, misky
|
21,19 |
s DPH |
207SEM
|
|
14.09.2018 |
AGIRA plus, s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0266/18
|
nescafe
|
198,54 |
s DPH |
267 SEM
|
|
07.11.2018 |
WINNIE s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0277/18
|
mliečne výrobky
|
221,16 |
s DPH |
279 SEM
|
|
14.11.2018 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0285/18
|
mliečne výrobky
|
155,70 |
s DPH |
288 SEM
|
|
20.11.2018 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
314 SEM
|
menu box
|
9,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
AGIRA plus, s.r.o. |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
62/2018-SEM
|
reštauračný materiál
|
268,84 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
AGIRA plus, s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018/176
|
východisková revízna správa
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Milan Bolješik |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018/179
|
kancelárske kreslo
|
91,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Novobyt s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
318 SEM
|
mlieko, mliečne výrobky
|
153,31 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018/276
|
pranie bielizne
|
73,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
60/2018-SEM
|
pranie bielizne
|
41,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Topaz s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
61/2018-SEM
|
pranie bielizne
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Topaz s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0236/18
|
mliečne výrobky
|
203,29 |
s DPH |
238 SEM
|
|
10.10.2018 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0249/18
|
mliečne výrobky
|
143,05 |
s DPH |
251 SEM
|
|
22.10.2018 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
15.11.2018 |