|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 (Textová verzia)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1140007276
|
Stravné lístky
|
7 037,20 |
s DPH |
240/2011
|
|
08.07.2011 |
VAŠA Slovensko, Bratislava |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
184/2011
|
Chladničky Leibherr
|
1 317,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
Mc Tree SR a.s., Bratislava |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
227/2011
|
Oprava bleskozvodu - Textová verzia
|
1 451,46 |
s DPH |
|
|
16.06.2011 |
Elmipa s.r.o., Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
227/2011
|
Oprava bleskozvodu
|
1 451,46 |
s DPH |
|
|
16.06.2011 |
Elmipa s.r.o., Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
196/2011
|
Toner do tlačiarne - Textová verzia
|
1 601,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
DROTEX - Margita Priečková, Topoľčany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
196/2011
|
Toner do tlačiarne
|
1 601,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
DROTEX - Margita Priečková, Topoľčany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
106/2011
|
Dielenské skrine - Textová verzia
|
1 080,82 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Kwesto s.r.o., Nitra |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
106/2011
|
Dielenské skrine
|
1 080,82 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Kwesto s.r.o., Nitra |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011101995
|
Chladničky Leibherr
|
1 677,60 |
s DPH |
184/2011
|
|
28.05.2011 |
Mc Tree SR a.s., Bratislava |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
240/2011
|
Stravné lístky
|
7 037,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
Vaša Slovnesko s.r.o., Bratislava |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011027
|
Oprava bleskozvodu
|
1 451,46 |
s DPH |
227/2011
|
|
19.07.2011 |
Elmipa s.r.o., Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3112546
|
Tonery do tlačiarne
|
1 601,96 |
s DPH |
196/2011
|
|
25.05.2011 |
Priečková Margita - Drotex, Topoľčany |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0674612
|
Univerzálna dielenská skriňa
|
1 080,82 |
s DPH |
106/2011
|
|
26.05.2011 |
Kwesto s.r.o., Nitra |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
9/2011
|
Faktura za školenie - Komunikačné zručnosti
|
4 125,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.07.2011 |
Ing. Ľudmila Novotná, Žilina |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/054
|
Faktúra za školenie - Odbor čašník
|
1 380,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
14.07.2011 |
Stanislav Cibuľa, Zvolen |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/30/07/01
|
Faktúra za školenie - Odbor kuchár
|
1 740,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.07.2011 |
Trogas s.r.o., Hlohovec |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2011
|
Objednávka - papier, toner
|
1 199,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
Margita Priečková - DROTEX |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2011
|
Objednávka - papier, toner Objednávka - papier, toner textova
|
1 199,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
Margita Priečková - DROTEX |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
184/2011
|
Chladničky Leibherr - Textová verzia
|
1 317,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
Mc Tree a.s., Bratislava |
Škola |
|
|
|