|
Faktúra |
0/0(022)0006/004689
|
Potraviny
|
80,41 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
Metro, Senecká cesta 1881, 90028, Ivanka pri Dunaji |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0/0(022)0006/004690
|
Potraviny
|
50,48 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
Metro, Senecká cesta 1881, 90028, Ivanka pri Dunaji |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 (Textová verzia)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.35001 - Demontáž paravánových stien reštaurácie Semafor (Profistav s.r.o., Piešťany)
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.2010234 - Úhrada - Vodné stočné (Služby Mesta Piešťany, Piešťany)
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.2010233 - Úhrada (Služby Mesta Piešťany, Piešťany)
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.601110218 - Úhrada (Incheba a.s., Bratislava)
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.611004 - Dodanie knižných titulov (Ľart/juven s.r.o., Bratislava)
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.110100011 - Inzercia (AB Piešťany s.r.o., Piešťany)
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.7413678337 - Vyúčtovanie nedoplatku (SPP,Bratislava)
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.11010094 - Spotrebný materiál (Aryor-Jaroslav Vaculčiak, Piešťany)
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.7450049838 - Vyúčtovanie preplatku (SPP, Bratislava)
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.1/2001 - Zhotovenie 2 ks. stolíkov (Ján Kolarovič, Ostrov)
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.2112202115 - Tlačivá (ŠEVT a.s., Bratislava)
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.160/11/060 - Súprava Tescoma Home Profi (DOMOSS a.s., Piešťany)
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.5510330881 - Kadernícky materiál (Henkel spol. s.r.o., Bratislava)
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.2011002 - Tlač stravných lístkov (DI Univerzál, Piešťany)
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.3110340 - Spotrebný materiál (Drotex-Margita Priečková, Partizánske)
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.OF11/0014 - Elektrický sporák, otvorený podstavec, sifón, batéria, revízna správa (Gama Holding s.r.o, Piešťany)
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.420110176 - Seminár k novinkám PAM (Vema s.r.o., Bratislava)
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|