Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra ztt0164/2008-2110404707 Dodávka elektrickej energie 419,33 s DPH Zmluva 06.04.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra ztt0164/2008-2110404706 Dodávka elektrickej energie 855,72 s DPH Zmluva 06.04.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra ztt0164/2008-2110303500 Dodávka elektrickej energie 419,33 s DPH Zmluva 03.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra ztt0164/2008-2110201969 Dodávka elektrickej energie 419,33 s DPH Zmluva 09.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra ztt0164/2008-2110201969 Dodávka el. energie 419,33 s DPH Zmluva 28.02.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra ztt0164/2008-2110201391 Dodávka el. energie 855,72 s DPH Zmluva 28.02.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra ztt0164/2008-2110201391 Dodávka elektrickej energie 855,72 s DPH Zmluva 09.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra ztt0164.2008-2110303499 Dodávka elektrickej energie 855,72 s DPH Zmluva 03.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra vtt0164/2008-3110300020 Dodávka elektrickej energie -1 850.25 s DPH Zmluva 15.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra vtt0164/2008-3110200423 Dodávka elektrickej energie 289,90 s DPH Zmluva 15.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra vtt0164/2008-3110100300 Dodávka elektrickej energie 26,56 s DPH Zmluva 15.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra vtt0164/2008-3110100300 Dodávka el. energie 725,45 s DPH Zmluva 28.02.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Faktúra vtt0164.2008-3110301077 Dodávka elektrickej energie 580,52 s DPH Zmluva 13.04.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
Zmluva 9983544706 - 44/2012 Skupinové úrazové poistenie pre školy 1 177,06 s DPH 24.09.2012 Alianz - Slovenská poisťovna a.s. SOŠOaS Piešťany 26.09.2012
Faktúra 5510357438-20.09.2011 Kadernícky materiál 1 451,92 s DPH 291/2011 22.09.2011 Henkel SR s.r.o., Bratislava SOŠOaS, Piešťany 12.04.2012
Faktúra 5510335864/14/03/2011 Farba Igora 466,96 s DPH 115/2011 22.03.2011 Henkel Slovensko s.r.o., Bratislava PPV Kaderníctvo
Faktúra 0tt0164/2008-5110100019 Dodávka elektriny -698,89 s DPH Zmluva 28.02.2011 Magnea E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
Faktúra dlaf904-11-00222 Údržba a oprava kancelárskych a účtovníckych strojov 270,95 s DPH 85/2011 28.02.2011 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 82105 Bratislava
Faktúra dlaf904-11-00218 Údržba a oprava kancelárskych a účtovníckych strojov 143,65 s DPH 85/2011 28.02.2011 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 82105 Bratislava
Faktúra v20110100/2011 Oprava DVD mechaniky 25,00 s DPH 114/2011 14.04.2011 Signal e.c.s., Rastislavova 20, 92101 Piešťany SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
zobrazené záznamy: 1-20/24757