|
|
Faktúra |
DFB0292/17
|
obklad stien
|
1 157,18 |
s DPH |
1/2017/146
|
|
05.09.2017 |
Ján Škamla - PN ŠPECIÁL |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/16
|
šitie záclon
|
51,60 |
s DPH |
1/2016/174
|
|
03.10.2016 |
Stanislav Maco S&M |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0193/16
|
ovocie, zelenina
|
79,01 |
s DPH |
190/2016/ŠJ
|
KZ 8/2016
|
27.10.2016 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0194/16
|
mäso, mäsové výrobky
|
99,75 |
s DPH |
191/2016/ŠJ
|
RZ 14/2016,15/2016
|
27.10.2016 |
AGROBAK, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0195/16
|
mlieko, mliečne výrobky
|
-3,19 |
s DPH |
189/2016/ŠJ
|
KZ 12/2016
|
27.10.2016 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0196/16
|
mlieko, mliečne výrobky
|
-2,70 |
s DPH |
189/2016/ŠJ
|
KZ 12/2016
|
27.10.2016 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0208/22
|
vajcia
|
57,96 |
s DPH |
248/2022/ŠJ
|
|
16.06.2022 |
Biogal a.s. |
ŠJ |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0210/22
|
mäso a mäsové výrobky
|
350,24 |
s DPH |
255/2022/ŠJ
|
|
22.06.2022 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0213/22
|
ovocie, zelenina
|
199,47 |
s DPH |
246/2022/ŠJ
|
|
22.06.2022 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0214/22
|
suché a konzervované potraviny
|
329,14 |
s DPH |
251/2022/ŠJ
|
|
22.06.2022 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/16
|
kozmetický ozonizée, lampa
|
172,60 |
s DPH |
1/2016/165
|
|
27.09.2016 |
Bc. Katarína Molnárová - Perlacosmetic |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/16
|
služby technika BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
Z-50/2015
|
22.09.2016 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/16
|
seminár VEMA
|
54,00 |
s DPH |
1/2016/157
|
|
03.10.2016 |
Vema, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/16
|
vydanie ISC karty
|
53,00 |
s DPH |
|
Z-41/2014
|
14.10.2016 |
TransData s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0191/16
|
mlieko, mliečne výrobky
|
128,59 |
s DPH |
189/2016/ŠJ
|
KZ 12/2016
|
24.10.2016 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/16
|
služby technika BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
ZoD-34/2015
|
24.10.2016 |
ENSARA, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/16
|
el.energia
|
110,53 |
s DPH |
|
Z-0164/2008
|
04.10.2016 |
Magna Energia a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/16
|
el.energia
|
818,72 |
s DPH |
|
Z-0164/2008
|
04.10.2016 |
Magna Energia a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/16
|
plyn
|
267,45 |
s DPH |
|
Z-201534222_Z
|
04.10.2016 |
Magna Energia a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/16
|
OOPP, pracovné odevy
|
1 014,08 |
s DPH |
1/2016/148
|
|
04.10.2016 |
Adriana Piknová - DAMI |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.11.2016 |