Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0374/14 služby v oblasti CO 60,00 s DPH Z-1/2013 13.10.2014 Bc. Jana Magdolenová SOŠOaS, Piešťany 17.10.2014
Faktúra DFS0132/19 ovocie, zelenina 111,35 s DPH 133 SEM 15/2019 24.05.2019 VVM Obchodná s.r.o. PPV Semafor 28.05.2019
Faktúra DFB0146/19 služby technika BOZP 80,00 s DPH 06.05.2019 Vladimír Reško SOŠOaS, Piešťany 29.05.2019
Faktúra DFB0145/19 telefonické hovory 96,96 s DPH RD/2016 06.05.2019 Slovak Telekom a.s. SOŠOaS, Piešťany 29.05.2019
Faktúra DFB0144/19 el.energia 71,57 s DPH Z201827427_Z 06.05.2019 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 29.05.2019
Faktúra DFB0143/19 vodné, stočné 590,78 s DPH 03.05.2019 Mesto Piešťany SOŠOaS, Piešťany 29.05.2019
Faktúra DFS0134/19 suché a konzervované potraviny 6,29 s DPH 136 SEM 18/2019 27.05.2019 Mabonex Slovakia s.r.o. PPV Semafor 28.05.2019
Faktúra DFS0133/19 suché a konzervované potraviny 153,43 s DPH 135 SEM 18/2019 27.05.2019 Mabonex Slovakia s.r.o. PPV Semafor 28.05.2019
Faktúra DFB0142/19 kvetináče, substrát 296,27 s DPH 1/2019/057 02.05.2019 Ing. Milan Charvát - Záhradné centrum SOŠOaS, Piešťany 28.05.2019
Faktúra DFB0148/19 kozmetický materiál 33,60 s DPH 1/2019/076 06.05.2019 4 SHINE s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 29.05.2019
Faktúra DFB0141/19 čistenie kondenzátorov chladiacich stolov 62,88 s DPH 1/2019/069 22.05.2019 RAVIGO s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.05.2019
Faktúra DFB0161/19 zber a zneškodnenie kuch.odpadu 24,00 s DPH Z-26/2013, D1-43/16 13.05.2019 Marius Pedersen SOŠOaS, Piešťany 28.05.2019
Faktúra DFB0174/19 služby technika PO 100,00 s DPH Z-40/2017 22.05.2019 P.O.-TECH Richard Zomborský SOŠOaS, Piešťany 28.05.2019
Faktúra DFS0131/19 mliečne výrobky 138,26 s DPH 132 SEM 23.05.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor 27.05.2019
Faktúra DFS0130/19 vajcia 51,30 s DPH 128 SEM 11/2019 23.05.2019 Biogal a.s. PPV Semafor 27.05.2019
Faktúra DFŠ0081/19 zelenina, ovocie 90,07 s DPH 085/2019/ŠJ 15/2019 22.05.2019 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 24.05.2019
Faktúra DFB0147/19 plyn 364,18 s DPH Z-58/2018 06.05.2019 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 29.05.2019
Faktúra DFB0149/19 webhostingové služby 11,88 s DPH Z-32/2018 07.05.2019 Lombard s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 29.05.2019
Faktúra DFŠ0083/19 mliečne výrobky 165,79 s DPH 083/2019/ŠJ 22.05.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 24.05.2019
Faktúra DFB0155/19 el.energia 1 393.57 s DPH Z201827427_Z 09.05.2019 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 29.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/26232