Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0035/18 HDD disk, Unifi vysielač, kábel 183,00 s DPH 1/2015/028 30.01.2018 Signál ecs -Radovan Kováčik SOŠOaS, Piešťany 05.02.2018
Faktúra DFB0064/19 ubytovanie + plná penzia 31 žiakov 3 410,00 s DPH 1/2019/026 21.02.2019 PSP Morava, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0051/19 pranie bielizne 29,00 s DPH 09/2019-SEM 12.02.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0052/19 strava žiaci 659,02 s DPH 12.02.2019 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0053/19 vydanie ISIC karty 9,50 s DPH Z-44/2014, D1-47/14 13.02.2019 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0055/19 el.energia 1 431,34 s DPH Z201827427_Z 13.02.2019 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0056/19 pranie bielizne 101,00 s DPH 10/2019-SEM 12.02.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0057/19 obalový a reštauračný materiál 173,03 s DPH 12/2019-SEM 15.02.2019 AGIRA plus, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0058/19 tlač str. lístkov 126,00 s DPH 1/2019/025 15.02.2019 DI Univerzál Piešťany SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0059/19 výkon zodpovednej osoby 60,00 s DPH Z-21/2018 15.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0060/19 kozmetický materiál 325,60 s DPH 1/2019/035 18.02.2019 Creative Beauty s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0061/19 servisná prehliadka auta 111,41 s DPH 1/2019/030 19.02.2019 ARAVER a.s. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0062/19 služby počítačovej siete Sanet 60,00 s DPH ZoD-9100613 20.02.2019 SANET, Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0065/19 pranie bielizne 20,30 s DPH 1/2019/038 21.02.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0054/19 zber a zneškodnenie kuch.odpadu 48,00 s DPH Z-26/2013, D1-43/16 13.02.2019 Marius Pedersen SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0063/19 členské 2019 35,00 s DPH 20.02.2019 Klub cukrárov SZKC SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0066/19 preprava osôb PN-Tatranská Lomnica a späť 930,00 s DPH 1/2019/032 26.02.2019 P+J Trans, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFB0049/19 hygienický materiál 73,32 s DPH SEM 2019/11 RZ-18/2018 12.02.2019 PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
Faktúra DFŠ0024/19 zelenina, ovocie 61,52 s DPH 025/2019/ŠJ 14/2018 07.02.2019 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 01.03.2019
Faktúra DFS0025/19 mäso, mäsové výrobky 170,00 s DPH 027 SEM 12/2018, 23/2018 05.02.2019 Peter Varga P + E PPV Semafor 01.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/25380