|
|
Faktúra |
2503317
|
nákup potravín
|
299,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Primapek |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/17
|
kozmetický materiál
|
75,30 |
s DPH |
1/2017/078
|
|
07.04.2017 |
EUROPARTNERS spol. s r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0207/23
|
mrazená hydina, ryby, mliečne výrobky
|
495,03 |
s DPH |
181/2023/ŠJ
|
RD-1/2023
|
22.08.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0211/23
|
ovocie, zelenina
|
11,27 |
s DPH |
184/2023/ŠJ
|
RD-2/2023
|
31.08.2023 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0210/23
|
vajcia
|
36,00 |
s DPH |
183/2023/ŠJ
|
RD-7/2023
|
31.08.2023 |
PH Gastro s.r.o. |
ŠJ |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0209/23
|
ovocie, zelenina
|
18,90 |
s DPH |
185/2023/ŠJ
|
RD-2/2023
|
31.08.2023 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0208/23
|
ovocie, zelenina
|
50,58 |
s DPH |
182/2023/ŠJ
|
RD-2/2023
|
22.08.2023 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/17
|
zber a zneškodnenie kuch. odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
Z-26/2013, D1-43/16
|
19.04.2017 |
Marius Pedersen |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/17
|
vodné, stočné
|
279,32 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Mesto Piešťany |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/17
|
posudky
|
10,01 |
s DPH |
1/2017/087
|
|
26.04.2017 |
Juraj Šimo - OPOM |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/17
|
nabíjačka na notebook, diagnostika prístrojov
|
30,00 |
s DPH |
1/2017/074
|
|
27.04.2017 |
Signál ecs -Radovan Kováčik |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/17
|
sklo do dverí a na stolík
|
18,80 |
s DPH |
1/2017/085
|
|
27.04.2017 |
Sklenárstvo -Ľuboš Guzoň |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/17
|
obrúsky, demineralizovaná voda
|
51,84 |
s DPH |
1/2017/077
|
|
05.04.2017 |
AGIRA plus, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/17
|
obrúsky na hĺbkové čistenie
|
10,24 |
s DPH |
1/2017/080
|
|
12.04.2017 |
Bc. Katarína Molnárová - Perlacosmetic |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/17
|
vydanie ISIC karty
|
9,00 |
s DPH |
|
Z-41-2014, D1-72/14
|
27.04.2017 |
TransData s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFS0083/17
|
potraviny
|
265,32 |
s DPH |
083 SEM
|
13/2016
|
30.03.2017 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/17
|
vydanie ISIC karty
|
19,00 |
s DPH |
|
Z-44/2014, D1-45/14
|
12.04.2017 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/17
|
preprava osôb PY-Tatr.Lesná-Tatr.Lomnica a späť
|
1 320,00 |
s DPH |
1/2017/005
|
|
1/2017/005 |
Autodoprava Milan Bartovic |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/17
|
doprava Piešťany-Tatr.Lesná-Tatr.Lomnica a späť
|
1 320.00 |
s DPH |
1/2017/005
|
|
03.04.2017 |
Autodoprava Milan Bartovic |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/17
|
za zhotovené kópie
|
100,92 |
s DPH |
|
Z-49/2014
|
04.04.2017 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.05.2017 |