Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2503317 nákup potravín 299,16 s DPH 24.06.2025 Primapek 24.06.2025
Faktúra DFS0057/17 mliečne výrobky 98,51 s DPH 058 SEM 11/2016 28.02.2017 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor 21.03.2017
Faktúra DFB0086/17 Daň z príjmov v príkladoch a úlohách 18,00 s DPH 1/2017/056 15.03.2017 Jitka Vyšňovská SOŠOaS, Piešťany 20.03.2017
Faktúra DFB0087/17 vodné, stočné 176,67 s DPH 15.03.2017 Mesto Piešťany SOŠOaS, Piešťany 20.03.2017
Faktúra DFS0038/17 ovocie, zelenina 20,06 s DPH 038 SEM 8/2016 07.02.2017 VVM Obchodná s.r.o. PPV Semafor 07.02.2017
Faktúra DFS0048/17 obložená misa 38,00 s DPH 051 SEM 5/2016 20.02.2017 ENCIÁN lahôdky s.r.o. PPV Semafor 21.03.2017
Faktúra DFS0049/17 pekárenské výrobky 158,30 s DPH 030 SEM 17/2016 21.02.2017 Emil Prítrsky - PEKÁREŇ PPV Semafor 21.03.2017
Faktúra DFS0050/17 mliečne výrobky 108,35 s DPH 050 SEM 11/2016 21.02.2017 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor 21.03.2017
Faktúra DFS0051/17 mäso 219,92 s DPH 052 SEM 14,15/2016 21.02.2017 AGROBAK, spol. s r.o. PPV Semafor 21.03.2017
Faktúra DFS0052/17 vajcia 36,72 s DPH 048 SEM 9/2016 21.02.2017 Biogal a.s. PPV Semafor 21.03.2017
Faktúra DFS0053/17 ovocie, zelenina 90,12 s DPH 054 SEM 8/2016 28.02.2017 VVM Obchodná s.r.o. PPV Semafor 21.03.2017
Faktúra DFS0054/17 potraviny 178,55 s DPH 053 SEM 13/2016 28.02.2017 Mabonex Slovakia s.r.o. PPV Semafor 21.03.2017
Faktúra DFS0055/17 nealko nápoje, víno 53,42 s DPH 055 SEM 7/2016 28.02.2017 Roman Rybnikár TOMI- RR PPV Semafor 21.03.2017
Faktúra DFS0056/17 mäso 316,37 s DPH 059 SEM 14,15/2016 28.02.2017 AGROBAK, spol. s r.o. PPV Semafor 21.03.2017
Faktúra DFB0213/23 odpojenie a pripojenie prečerpávačky pre výmenu čerpadiel 75,00 s DPH 1/2023/096 20.06.2023 pripojto s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 23.06.2023
Faktúra DFB0081/17 učebnica Finančná gramotnosť - 2ks 28,40 s DPH 1/2017/057 13.03.2017 KLEMO, spol. s r.o. SOŠOaS, Piešťany 20.03.2017
Faktúra DFŠ0025/17 pekárenské výrobky 27,84 s DPH 015/2017/ŠJ 17/2016 24.02.2017 Emil Prítrsky - PEKÁREŇ ŠJ 21.03.2017
Faktúra DFŠ0024/17 vajcia 15,30 s DPH 021/2017/ŠJ 9/2016 15.02.2017 Biogal a.s. ŠJ 21.03.2017
Faktúra DFB0216/23 dodávka a výmena filtrov VZT 178,80 s DPH 1/2023/084 21.06.2023 KMKLIMA s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 23.06.2023
Faktúra DFŠ0026/17 pekárenské výrobky 13,20 s DPH 025/2017/ŠJ 17/2016 06.03.2017 Emil Prítrsky - PEKÁREŇ ŠJ 06.03.2017
zobrazené záznamy: 1-20/25864