Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFS0222/17 mäsové výrobky 60,80 s DPH 219 SEM 14/2017 04.10.2017 Peter Varga P + E PPV Semafor 02.11.2017
Faktúra DFB0392/18 vydanie ISIC karty 133,00 s DPH Z-44/2014, D1-45/2014, Z-46/2014, D1-47/2014 12.10.2018 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠOaS, Piešťany 24.10.2018
Faktúra DFB0384/18 telefonické hovory 101,10 s DPH RD/2016 08.10.2018 Slovak Telekom a.s. SOŠOaS, Piešťany 23.10.2018
Faktúra DFB0385/18 voda balená, PVC poháre 34,00 s DPH 1/2018/217 08.10.2018 Aquaservis.sk s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 23.10.2018
Faktúra DFB0386/18 el.energia 1 427,17 s DPH Z-43/2017 09.10.2018 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 24.10.2018
Faktúra DFB0387/18 služby technika BOZP 80,00 s DPH Z-37/2017 09.10.2018 Vladimír Reško SOŠOaS, Piešťany 24.10.2018
Faktúra DFB0388/18 čerpanie, vývoz a likvidácia zmesi tukov a olejov 181,44 s DPH 1/2018/204 09.10.2018 Profi-krtko, Martin Grznár SOŠOaS, Piešťany 24.10.2018
Faktúra DFB0389/18 učebnice cudzieho jazyka 1 768,50 s DPH 1/2018/211 09.10.2018 UniKnihy.sk, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 24.10.2018
Faktúra DFB0390/18 čistiace prostriedky 171,82 s DPH 1/2018/232 16/2018 10.10.2018 PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier SOŠOaS, Piešťany 24.10.2018
Faktúra DFB0391/18 nástenné obrazy 290,40 s DPH 1/2018/241 11.10.2018 Marek Dvořák SOŠOaS, Piešťany 24.10.2018
Faktúra DFB0401/18 zrážková voda 227,45 s DPH Z-190/2000 16.10.2018 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠOaS, Piešťany 24.10.2018
Faktúra DFB0397/18 kozmetický materiál 79,20 s DPH 1/2018/240 15.10.2018 Creative Beauty s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 24.10.2018
Faktúra DFB0396/18 kozmetický materiál 204,00 s DPH 1/2018/240 15.10.2018 Creative Beauty s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 24.10.2018
Faktúra DFB0395/18 výmena kolies, oprava defektu 40,49 s DPH 1/2018/238,235 12.10.2018 ARAVER a.s. SOŠOaS, Piešťany 24.10.2018
Faktúra DFB0394/18 výmena kolies 28,04 s DPH 1/2018/235 12.10.2018 ARAVER a.s. SOŠOaS, Piešťany 24.10.2018
Faktúra DFB0368/18 hygienický materiál 80,00 s DPH 45/2018-SEM RZ18/2018 01.10.2018 PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier SOŠOaS, Piešťany 26.10.2018
Faktúra DFB0381/18 telefonické hovory 178,46 s DPH Zml. 05.10.2018 Slovak Telekom a.s. SOŠOaS, Piešťany 23.10.2018
Faktúra DFB0374/18 plyn 272,88 s DPH Z-42/2017 02.10.2018 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 23.10.2018
Faktúra DFB0376/18 Zber a zneškodnenie kuch.odpadu 79,20 s DPH Z-26/2013 D1-43/16 04.10.2018 Marius Pedersen SOŠOaS, Piešťany 23.10.2018
Faktúra DFB0393/18 školaenie VO 144,00 s DPH 1/201//233 12.10.2018 OTIDEA s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/24262