|
|
Faktúra |
DFB0107/18
|
telefonické hovory
|
183,02 |
s DPH |
|
Zml.
|
08.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2021/083
|
odborná prehliadka telocvičného náradia
|
71,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Ľudovít Gereg - servis |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0006/21
|
potraviny
|
179,19 |
s DPH |
008/2021/ŠJ
|
Z-9/2021
|
13.05.2021 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0005/21
|
vajcia
|
7,20 |
s DPH |
005/2021/ŠJ
|
|
10.05.2021 |
Biogal a.s. |
ŠJ |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0004/21
|
mäso
|
28,63 |
s DPH |
004/2021/ŠJ
|
|
07.05.2021 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0003/21
|
mliečne výrobky
|
72,16 |
s DPH |
002/2021/ŠJ
|
|
07.05.2021 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0002/21
|
syr
|
24,13 |
s DPH |
003/2021/ŠJ
|
|
07.05.2021 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021/087
|
pranie bielizne
|
88,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021/086
|
kozmetický materiál - farby na obočie
|
69,72 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Perfect Hair s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021/085
|
inzercia
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021/084
|
aSc Agenda pre SŠ 200-299 žiakov na šk.r. 2021/22
|
509,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021/082
|
kancelárske potreby
|
32,63 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Grand Royal spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0008/21
|
pekárske výrobky
|
20,80 |
s DPH |
006/2021/ŠJ
|
Z-8/2021
|
13.05.2021 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
ŠJ |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021/081
|
preprava chladničky do environmentu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Ivan Románek |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021/080
|
oprava signalizačného zariadenia
|
246,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Ľuboš Jambor |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021/079
|
klampiarske práce - ríny a zvody
|
720,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Lukáš Ledecký |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021/078
|
pranie bielizne
|
9,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0001/21
|
ovocie, zelenina
|
44,99 |
s DPH |
001/2021/ŠJ
|
|
07.05.2021 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
016/2021/ŠJ
|
suché a konzervované potraviny
|
75,71 |
s DPH |
|
Z-9/2021
|
21.05.2021 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Oľga Kusovská |
Vedúca ŠJ |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
017/2021/ŠJ
|
mliečne výrobky, mäso
|
100,83 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
Oľga Kusovská |
Vedúca ŠJ |
21.05.2021 |