Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 18/2018-SEM čistiace potreby 280,45 s DPH 23.03.2018 AGIRA plus, s.r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 26.03.2018
Faktúra DFS0010/21 vajcia 18,00 s DPH 010 SEM 27.04.2021 Biogal a.s. PPV Semafor 28.04.2021
Objednávka 1/2021/058 revízie elektrických zariadení 5 838,00 s DPH 04.05.2021 Veolia Energia Slovensko, a.s. SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 04.05.2021
Objednávka 1/2021/057 hlavica na strihací strojček 46,00 s DPH 28.04.2021 Belora s.r.o. SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 04.05.2021
Faktúra DFB0103/21 posudok, oprava PC, káble, prevodník 114,00 s DPH 1/2021/048 29.04.2021 Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. SOŠOaS, Piešťany 04.05.2021
Faktúra DFB0100/21 tlač str. lístkov 36,00 s DPH 1/2021/051 26.04.2021 DI Univerzál Piešťany SOŠOaS, Piešťany 04.05.2021
Faktúra DFB0099/21 náter kovovej konštrukcie pred budovou 804,00 s DPH 1/2021/034 26.04.2021 Patrik Svoreň - ECON Consulting SOŠOaS, Piešťany 04.05.2021
Faktúra DFB0098/21 oprava múrika pred školou 4 238,51 s DPH 1/2021/034 26.04.2021 Patrik Svoreň - ECON Consulting SOŠOaS, Piešťany 04.05.2021
Faktúra DFB0097/21 vodné, stočné, zrážková voda 01-03/21 222,64 s DPH 23.04.2021 Mesto Piešťany SOŠOaS, Piešťany 04.05.2021
Faktúra DFB0096/21 servisné práce na vozidle Škoda Rapid 320,30 s DPH 1/2021/043 21.04.2021 ARAVER a.s. SOŠOaS, Piešťany 04.05.2021
Faktúra DFS0012/21 ovocie, zelenina 46,65 s DPH 011 SEM 30.04.2021 VVM Obchodná s.r.o. PPV Semafor 04.05.2021
Faktúra DFS0009/21 mliečne výrobky, múka mäso 176,51 s DPH 009 SEM 26.04.2021 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor 28.04.2021
Objednávka 009 SEM mäso,mliečne výrobky,suché a konzervované výrobky 176,19 s DPH 20.04.2021 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 26.04.2021
Objednávka 011 SEM ovocie, zelenina 46,67 s DPH 23.04.2021 VVM Obchodná s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 03.05.2021
Objednávka 012 SEM mäso,mliečne výrobky,suché a konzervované výrobky 169,41 s DPH 27.04.2021 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 03.05.2021
Objednávka SEM 01/2021 menu box, termo misky 121,40 s DPH 08.04.2021 Eko spotreba s.r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 08.04.2021
Objednávka SEM 02/2021 pranie bielizne 63,00 s DPH 21.04.2021 TOPAZ, s.r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 28.04.2021
Objednávka 001 SEM vajcia 14,40 s DPH 06.04.2021 Biogal a.s. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 14.04.2021
Objednávka 002 SEM pekárske výrobky 33,32 s DPH 06.04.2021 Boris Prítrsky PRIMAPEK PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 12.04.2021
Objednávka 005 SEM obalový materiál 23,27 s DPH 13.04.2021 Eko spotreba s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 22.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/25864