Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 034 SEM mäsa a mäsové výrobky 84,15 s DPH 11/2017 05.02.2018 AGROBAK, spol. s r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 07.02.2018
Faktúra DFB0311/20 telefonické hovory, splátky mobily 120,00 s DPH RD/2016, D18-21/20 06.11.2020 Slovak Telekom a.s. SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0321/20 tel.hovory mobil + mes. splátka 26,46 s DPH Z-15/2020 16.11.2020 Orange Slovensko. a.s. SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0320/20 služby počítačovej siete SANET 10-12/20 60,00 s DPH ZoD-9100613 16.11.2020 SANET, Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0319/20 výkon zodpovednej osoby 60,00 s DPH Z-21/2018 16.11.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0318/20 školské tlačivá 134,34 s DPH 1/2020/048 11.11.2020 ŠEVT a.s. SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0317/20 uverejňovanie menu na internete 214,80 s DPH 1/2020/001 10.11.2020 redred.sk s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0315/20 el.energia 10/2020 292,88 s DPH Z202014837_Z 10.11.2020 A.En.Slovensko s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0314/20 el.energia 10/2020 654,14 s DPH Z202014837_Z 10.11.2020 A.En.Slovensko s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0313/20 strava žiaci 104,97 s DPH Z-34/2020 06.11.2020 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0312/20 telefonické hovory - pevná linka 155,38 s DPH 06.11.2020 Slovak Telekom a.s. SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0309/20 tlač str.lístkov 24,00 s DPH 1/2020/149 05.11.2020 DI Univerzál Piešťany SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0323/20 tel.hovory mobil + mes. splátka 26,46 s DPH Z-15/2020 16.11.2020 Orange Slovensko. a.s. SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0308/20 ozónový generátor 185,00 s DPH 1/2020/154 05.11.2020 Vlajky EU s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0307/20 revízie 4 240,80 s DPH 1/2020/005 04.11.2020 Veolia Energia Slovesnko, a.s. SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0306/20 vydanie ISIC karty 9,50 s DPH Z-46/2014, D1-47/14 04.11.2020 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0303/20 plyn 323,98 s DPH Z-P3737/2019 03.11.2020 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0302/20 webhostingové služby 11,88 s DPH Z-32/2018 03.11.2020 Lombard s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Faktúra DFB0301/20 notebook ADC 453 12 877,20 s DPH 1/2020/151 03.11.2020 Alza.sk s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 30.11.2020
Objednávka 33/2020-SEM hygienický a dezinfekčný materiál 753,55 s DPH 26.11.2020 Eko spotreba s.r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 30.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/25395