|
|
Objednávka |
097 SEM
|
mäso-údeniny
|
196,90 |
s DPH |
|
12/2018
|
10.04.2018 |
Peter Varga P+E |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0026/21
|
vajcia
|
7,20 |
s DPH |
026/2021/ŠJ
|
|
14.06.2021 |
Biogal a.s. |
ŠJ |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0035/21
|
vajcia
|
7,20 |
s DPH |
035/2021/ŠJ
|
|
28.06.2021 |
Biogal a.s. |
ŠJ |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0034/21
|
potraviny
|
32,73 |
s DPH |
032/2021/ŠJ
|
Z-9/2021
|
28.06.2021 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0033/21
|
pekárske výrobky
|
19,21 |
s DPH |
029/2021/ŠJ
|
Z-8/2021
|
22.06.2021 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
ŠJ |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0032/21
|
ovocie, zelenina
|
63,36 |
s DPH |
031/2021/ŠJ
|
|
22.06.2021 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0031/21
|
mliečne výrobky
|
22,51 |
s DPH |
034/2021/ŠJ
|
|
22.06.2021 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0030/21
|
mliečne výrobky
|
41,17 |
s DPH |
033/2021/ŠJ
|
|
22.06.2021 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0029/21
|
ovocie, zelenina
|
25,35 |
s DPH |
027/2021/ŠJ
|
|
17.06.2021 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0028/21
|
pekárske výrobky
|
35,41 |
s DPH |
020/2021/ŠJ
|
Z-8/2021
|
17.06.2021 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
ŠJ |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0027/21
|
mäso
|
153,13 |
s DPH |
028/2021/ŠJ
|
Z-10/2021
|
17.06.2021 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0025/21
|
ovocie, zelenina
|
89,74 |
s DPH |
021/2021/ŠJ
|
|
09.06.2021 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
021/2021/ŠJ
|
ovocie, zelenina
|
93,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Oľga Kusovská |
Vedúca ŠJ |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0024/21
|
mliečne výrobky
|
53,62 |
s DPH |
023/2021/ŠJ
|
|
09.06.2021 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0023/21
|
mäso
|
63,77 |
s DPH |
022/2021/ŠJ
|
|
09.06.2021 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0022/21
|
potraviny
|
62,02 |
s DPH |
024/2021/ŠJ
|
Z-9/2021
|
09.06.2021 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0021/21
|
potraviny
|
23,90 |
s DPH |
025/2021/ŠJ
|
Z-9/2021
|
09.06.2021 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0020/21
|
pekárske výrobky
|
34,03 |
s DPH |
015/2021/ŠJ
|
Z-8/2021
|
07.06.2021 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
ŠJ |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021/118
|
maľovanie
|
364,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Patrik Svoreň - ECON Consulting |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021/103
|
redukcia VGA na HDMI, tablet Umax Vision Book T7 3G- 3ks
|
219,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
12.07.2021 |