|
Objednávka |
067 SEM
|
studená kuchyňa
|
31,50 |
s DPH |
|
KZ 05/2016
|
07.03.2017 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
08.03.2017 |
|
Faktúra |
DFŠ0038/19
|
mlynské, suché a konzervované výrobky
|
121,92 |
s DPH |
039/2019/ŠJ
|
15/2018
|
11.03.2019 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
18.03.2019 |
|
Objednávka |
069 SEM
|
mäsové výrobky
|
36,37 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
19.03.2019 |
|
Objednávka |
070 SEM
|
ovocie, zelenina
|
74,16 |
s DPH |
|
14/2018
|
18.03.2019 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
19.03.2019 |
|
Objednávka |
071 SEM
|
mrazená hydina a ryby
|
328,60 |
s DPH |
|
13/2018
|
18.03.2019 |
RYBA ŽILINA, s.r.o. |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
19.03.2019 |
|
Objednávka |
066 SEM
|
nealko, alko, pivo
|
114,84 |
s DPH |
|
10/2018
|
15.03.2019 |
Roman Rybnikár TOMI- RR |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
19.03.2019 |
|
Objednávka |
067 SEM
|
mlieko, mliečne výrobky
|
217,94 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
19.03.2019 |
|
Objednávka |
068 SEM
|
mäso
|
109,20 |
s DPH |
|
12/2018
|
18.03.2019 |
Peter Varga P+E |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
19.03.2019 |
|
Faktúra |
DFŠ0040/19
|
zelenina, ovocie
|
21,24 |
s DPH |
042/2019/ŠJ
|
14/2018
|
13.03.2019 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
18.03.2019 |
|
Faktúra |
DFŠ0037/19
|
zelenina, ovocie
|
68,47 |
s DPH |
036/2019/ŠJ
|
14/2018
|
11.03.2019 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
18.03.2019 |
|
Faktúra |
DFB0069/19
|
pranie bielizne
|
75,00 |
s DPH |
13/2019-SEM
|
|
27.02.2019 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.03.2019 |
|
Faktúra |
DFŠ0036/19
|
mlynské, suché a konzervované výrobky
|
9,28 |
s DPH |
038/2019/ŠJ
|
15/2018
|
11.03.2019 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
18.03.2019 |
|
Faktúra |
DFŠ0035/19
|
mliečne výrobky
|
61,89 |
s DPH |
040/2019/ŠJ
|
VP 7/2018
|
11.03.2019 |
METRO Casch&Carry SR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
18.03.2019 |
|
Faktúra |
DFŠ0034/19
|
pekárenske výrobky
|
26,98 |
s DPH |
030/2019/ŠJ
|
|
11.03.2019 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
ŠJ |
|
|
18.03.2019 |
|
Faktúra |
DFŠ0033/19
|
vajcia
|
17,10 |
s DPH |
037/2019/ŠJ
|
9/2018
|
08.03.2019 |
Biogal a.s. |
ŠJ |
|
|
18.03.2019 |
|
Faktúra |
DFŠ0032/19
|
pekárenske výrobky
|
30,28 |
s DPH |
019/2019/ŠJ
|
|
27.02.2019 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
ŠJ |
|
|
18.03.2019 |
|
Faktúra |
DFŠ0031/19
|
zelenina, ovocie
|
58,93 |
s DPH |
034/2019/ŠJ
|
14/2018
|
27.02.2019 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
18.03.2019 |
|
Faktúra |
DFŠ0030/19
|
mäso
|
25,70 |
s DPH |
033/2019/ŠJ
|
12/2018
|
27.02.2019 |
Peter Varga P + E |
ŠJ |
|
|
18.03.2019 |
|
Faktúra |
DFŠ0028/19
|
vajcia
|
17,10 |
s DPH |
031/2019/ŠJ
|
9/2018
|
21.02.2019 |
Biogal a.s. |
ŠJ |
|
|
18.03.2019 |
|
Faktúra |
DFB0068/19
|
kancelárske potreby
|
85,20 |
s DPH |
1/2019/043
|
|
27.02.2019 |
Grand Royal spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.03.2019 |