Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 09/2020-SEM hygienické potreby 153,30 s DPH 04.02.2020 H-print, spol. s r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 04.02.2020
Objednávka 02/2020-SEM hygienické potreby 90,08 s DPH 08.01.2020 H-print, spol. s r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 15.01.2020
Objednávka 08/2020-SEM pranie 54,00 s DPH 04.02.2020 TOPAZ, s.r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 04.02.2020
Objednávka 07/2020-SEM pranie 64,00 s DPH 30.01.2020 TOPAZ, s.r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 30.01.2020
Objednávka 04/2020-SEM pranie 57,00 s DPH 20.01.2020 TOPAZ, s.r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 20.01.2020
Objednávka 03/2020-SEM pranie 36,00 s DPH 17.01.2020 TOPAZ, s.r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 17.01.2020
Objednávka 01/2020-SEM pranie 61,00 s DPH 08.01.2020 TOPAZ, s.r.o. PPV Semafor. Anna Lehocká skladníčka 15.01.2020
Objednávka 1/2020/045 predplatné Hair a Beauty 22,20 s DPH 13.02.2020 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 13.02.2020
Faktúra DFB0029/20 seminár VEMA 54,00 s DPH 1/2020/014 03.02.2020 Vema, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 25.02.2020
Faktúra DFB0031/20 el.energia 71,17 s DPH Z201920320-Z 03.02.2020 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 25.02.2020
Objednávka 1/2020/043 oprava kuchynských spotrebičov 500,00 s DPH 12.02.2020 Miroslav prvý-RSP SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 13.02.2020
Faktúra DFB0047/20 telefonické hovory 102,23 s DPH RD/2016 10.02.2020 Slovak Telecom a.s. SOŠOaS, Piešťany 25.02.2020
Faktúra DFB0056/20 vydanie ISIC karty 9,50 s DPH Z-46/2014, D1-47/14 13.02.2020 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠOaS, Piešťany 25.02.2020
Faktúra DFB0055/20 tlač str. lístkov 44,80 s DPH 1/2020/034 12.02.2020 DI Univerzál Piešťany SOŠOaS, Piešťany 25.02.2020
Faktúra DFB0054/20 el.energia 1 471,98 s DPH Z201920320-Z 11.02.2020 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 25.02.2020
Faktúra DFB0053/20 pranie bielizne 38,80 s DPH 1/2020/036 11.02.2020 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 25.02.2020
Faktúra DFB0052/20 pranie bielizne 24,50 s DPH 1/2020/035 11.02.2020 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 25.02.2020
Faktúra DFB0051/20 pranie bielizne 54,00 s DPH 08/2020-SEM 11.02.2020 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 25.02.2020
Faktúra DFB0050/20 kadernícky materiál 187,68 s DPH 1/2020/031 11.02.2020 Peter Závacký- Globtaktik SOŠOaS, Piešťany 25.02.2020
Faktúra DFB0049/20 jednorázové čiapky 12,31 s DPH 1/2020/038 10.02.2020 Ivo Langer - Lomax SOŠOaS, Piešťany 25.02.2020
zobrazené záznamy: 301-320/24450