Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 067 SEM studená kuchyňa 31,50 s DPH KZ 05/2016 07.03.2017 ENCIÁN lahôdky s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 08.03.2017
Faktúra DFŠ0038/19 mlynské, suché a konzervované výrobky 121,92 s DPH 039/2019/ŠJ 15/2018 11.03.2019 Mabonex Slovakia s.r.o. ŠJ 18.03.2019
Objednávka 069 SEM mäsové výrobky 36,37 s DPH 18.03.2019 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 19.03.2019
Objednávka 070 SEM ovocie, zelenina 74,16 s DPH 14/2018 18.03.2019 VVM Obchodná s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 19.03.2019
Objednávka 071 SEM mrazená hydina a ryby 328,60 s DPH 13/2018 18.03.2019 RYBA ŽILINA, s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 19.03.2019
Objednávka 066 SEM nealko, alko, pivo 114,84 s DPH 10/2018 15.03.2019 Roman Rybnikár TOMI- RR PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 19.03.2019
Objednávka 067 SEM mlieko, mliečne výrobky 217,94 s DPH 18.03.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 19.03.2019
Objednávka 068 SEM mäso 109,20 s DPH 12/2018 18.03.2019 Peter Varga P+E PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 19.03.2019
Faktúra DFŠ0040/19 zelenina, ovocie 21,24 s DPH 042/2019/ŠJ 14/2018 13.03.2019 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 18.03.2019
Faktúra DFŠ0037/19 zelenina, ovocie 68,47 s DPH 036/2019/ŠJ 14/2018 11.03.2019 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 18.03.2019
Faktúra DFB0069/19 pranie bielizne 75,00 s DPH 13/2019-SEM 27.02.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 19.03.2019
Faktúra DFŠ0036/19 mlynské, suché a konzervované výrobky 9,28 s DPH 038/2019/ŠJ 15/2018 11.03.2019 Mabonex Slovakia s.r.o. ŠJ 18.03.2019
Faktúra DFŠ0035/19 mliečne výrobky 61,89 s DPH 040/2019/ŠJ VP 7/2018 11.03.2019 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 18.03.2019
Faktúra DFŠ0034/19 pekárenske výrobky 26,98 s DPH 030/2019/ŠJ 11.03.2019 Boris Prítrsky PRIMAPEK ŠJ 18.03.2019
Faktúra DFŠ0033/19 vajcia 17,10 s DPH 037/2019/ŠJ 9/2018 08.03.2019 Biogal a.s. ŠJ 18.03.2019
Faktúra DFŠ0032/19 pekárenske výrobky 30,28 s DPH 019/2019/ŠJ 27.02.2019 Boris Prítrsky PRIMAPEK ŠJ 18.03.2019
Faktúra DFŠ0031/19 zelenina, ovocie 58,93 s DPH 034/2019/ŠJ 14/2018 27.02.2019 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 18.03.2019
Faktúra DFŠ0030/19 mäso 25,70 s DPH 033/2019/ŠJ 12/2018 27.02.2019 Peter Varga P + E ŠJ 18.03.2019
Faktúra DFŠ0028/19 vajcia 17,10 s DPH 031/2019/ŠJ 9/2018 21.02.2019 Biogal a.s. ŠJ 18.03.2019
Faktúra DFB0068/19 kancelárske potreby 85,20 s DPH 1/2019/043 27.02.2019 Grand Royal spol. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 19.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/22064