|
Faktúra |
111/2011
|
Montáž dverí, výmena dverí, demontaž jestvujúcich dverí, murárske práce
|
6 655,34 |
s DPH |
50/2011
|
|
23.03.2011 |
Prowin s.r.o., Piešťany |
Škola, PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Faktúra |
102/2011
|
Montáž dverí, výmena dverí, demontaž jestvujúcich dverí, murárske práce
|
1 194,08 |
s DPH |
50/2011
|
|
22.03.2011 |
Prowin s.r.o., Piešťany |
Škola, PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11/03/2011
|
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi
|
58,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
Pavol Uváček, Piešťany |
Škola, PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Objednávka |
114/2011
|
Oprava CD mechaniky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
Signal e.c.s., Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
120/2011
|
Schodiskový vozík
|
158,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
AJ Produkty a.s. |
Škola |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
120/2011
|
Schodiskový vozík - Textova verzia
|
158,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
AJ Produkty a.s. |
Škola |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
119/2011
|
Oprava kopírky
|
468,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Fax-Copy, Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
119/2011
|
Oprava kopírky - Textova verzia
|
468,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Fax-Copy, Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
118/2011
|
Podrvenie konárov z vypíleného stromu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Školské hospodárstvo, Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
118/2011
|
Podrvenie konárov z vypíleného stromu - Textova verzia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Školské hospodárstvo, Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
117/2011
|
Výrub stromov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Atelier S.A.K.T., Trnava |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
117/2011
|
Výrub stromov - Textova verzia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Atelier S.A.K.T., Trnava |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
116/2011
|
Servis plynového kotla
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Plynoterm-Kopún, Nové Mesto nad Váhom |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
116/2011
|
Servis plynového kotla - Textova verzia
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Plynoterm-Kopún, Nové Mesto nad Váhom |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
173/2011
|
Karafu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
Cora Gastro s.r.o., Poprad |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
142/2011
|
Vypílenie stromu - Textová verzia
|
290,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Ladislav Marko, Trnava |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
114/2011
|
Oprava CD mechaniky - Textova verzia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
Signal e.c.s., Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
211600311
|
Vodné, stočné
|
211,24 |
s DPH |
Zmluva
|
|
11.03.2011 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Trnava |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011101995
|
Chladničky Leibherr BCDv 4312
|
1 677,00 |
s DPH |
184/2011
|
|
18.05.2011 |
MC Tree a.s., Bratislava |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3112546
|
Tonery
|
1 601,96 |
s DPH |
196/2011
|
|
25.05.2011 |
Margita Priečková DROTEX |
Škola |
|
|
|