|
Faktúra |
111/2011
|
Montáž dverí, výmena dverí, demontaž jestvujúcich dverí, murárske práce
|
6 655,34 |
s DPH |
50/2011
|
|
23.03.2011 |
Prowin s.r.o., Piešťany |
Škola, PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11/03/2011
|
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi
|
58,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
Pavol Uváček, Piešťany |
Škola, PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Faktúra |
102/2011
|
Montáž dverí, výmena dverí, demontaž jestvujúcich dverí, murárske práce
|
1 194,08 |
s DPH |
50/2011
|
|
22.03.2011 |
Prowin s.r.o., Piešťany |
Škola, PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Objednávka |
149/2011
|
Výroba tabule so stojanom - Textová verzia
|
78,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Wiki, Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
125/2011
|
Predplatné hospodárskych novín
|
175,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
Ecoprexx a.s., Bratislava |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
125/2011
|
Predplatné hospodárskych novín - Textová verzia
|
175,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
Ecoprexx a.s., Bratislava |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
124/2011
|
Nábytok
|
806,55 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
AB System Slovakia, Komárno |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
124/2011
|
Nábytok - Textová verzia
|
806,55 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
AB System Slovakia, Komárno |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB 0600/2011
|
Služby v oblasti verejného obstarávania
|
1848,00 € s DPH |
s DPH |
49/2011
|
|
30.12.2011 |
Manažérske, poradenské a realitné služby s.r.o., Realitka Zita |
Škola |
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
110228
|
Lahôdkové výrobky
|
190,09 |
s DPH |
107/2011
|
|
18.03.2011 |
Juga s.r.o., Sereď |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
107/2011
|
Lahôdkové výrobky
|
190,09 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Juga s.r.o., Sereď |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
107/2011
|
Lahôdkové výrobky - Textová verzia
|
190,09 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Juga s.r.o., Sereď |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
rf/0238/11
|
Telefónne poplatky
|
256,22 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Trnavský samosprávny kraj, Trnava |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2112203838
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
507/2010
|
|
16.03.2011 |
Ševt a.s., Bratislava |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3/2011
|
Výrub stromov
|
200,00 |
s DPH |
117/2011
|
|
15.03.2011 |
Ateliér S.A.K.T. Trnava |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110002
|
Podrvenie konárov z vypíleného stromu a kríkov
|
349,88 |
s DPH |
118/2011
|
|
15.03.2011 |
Školské hospodárstvo, Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
126/2011
|
Nábytok
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
Peter Bokor, Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
kzltt0164/2008
|
Dodávke elektrickej energie (Ročný predpoklad)
|
8 386,63 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.03.2011 |
Magna E.A. s.r.o., Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
6101200001
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 812,57 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.03.2011 |
Magna E.A. s.r.o., Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
s20110084/2011
|
Oprava výťahu v reštaurácii Semafor
|
139,50 |
s DPH |
14/2011
|
|
14.03.2011 |
SEVYT, Piešťany |
Škola |
|
|
|