Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
Objednávka		Objednávka č.2 (Textová verzia)		s DPH			10.01.2011
Faktúra	DFB0439/18	špeciálne čistiace prostriedky	303,79	s DPH	56/2018-SEM	RZ-17/2018	21.11.2018	GAMA Holding Slovakia, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	07.12.2018
Faktúra	DFŠ0160/18	mäso	36,10	s DPH	161/2018/ŠJ	12/2018	29.11.2018	Peter Varga P + E	ŠJ	06.12.2018
Faktúra	DFŠ0161/18	mliečne výrobky	64,81	s DPH	162/2018/ŠJ		29.11.2018	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ	06.12.2018
Faktúra	DFŠ0162/18	ovocie, zelenina	39,00	s DPH	163/2018/ŠJ	14/2018	29.11.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ	06.12.2018
Faktúra	DFB0417/18	plyn	272,88	s DPH		Z-42/2017	05.11.2018	Magna Energia a.s.	SOŠOaS, Piešťany	03.12.2018
Faktúra	DFB0426/18	vydanie ISIC karty	37,00	s DPH		Z-41/2014, D2-22/2015,D3-23/2015	08.11.2018	TransData s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	07.12.2018
Faktúra	DFB0430/18	služby technika BOZP	80,00	s DPH		Z-37/2018	09.11.2018	Vladimír Reško	SOŠOaS, Piešťany	07.12.2018
Faktúra	DFB0431/18	pranie bielizne	78,00	s DPH	50/2018-SEM		09.11.2018	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	07.12.2018
Faktúra	DFB0432/18	čistiace potreby	33,48	s DPH	53/2018-SEM	RZ16/2018	09.11.2018	PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier	SOŠOaS, Piešťany	07.12.2018
Faktúra	DFB0433/18	vydanie ISIC karty	95,00	s DPH		Z-44/2014, D1-45/2014, Z-46/2014, D1-47/2014	13.11.2018	CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov	SOŠOaS, Piešťany	07.12.2018
Faktúra	DFB0434/18	Zber a zneškodnenie kuch.odpadu	-16,80	s DPH		Z-26/2013 D1-43/16	16.11.2018	Marius Pedersen	SOŠOaS, Piešťany	07.12.2018
Faktúra	DFB0435/18	pranie bielizne	62,00	s DPH	54/2018-SEM		16.11.2018	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	07.12.2018
Faktúra	DFB0436/18	kancelárske potreby	260,82	s DPH	1/2018/258		20.11.2018	Grand Royal spol. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	07.12.2018
Faktúra	DFB0437/18	služby počítačovej siete Sanet	60,00	s DPH		ZoD-9100613	20.11.2018	SANET, Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	SOŠOaS, Piešťany	07.12.2018
Faktúra	DFB0438/18	oprava potrubia UK	107,87	s DPH	1/2018/257		20.11.2018	Remosta s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	07.12.2018
Faktúra	DFB0440/18	kancelárske potreby	50,88	s DPH	1/2018/259		21.11.2018	Grand Royal spol. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	07.12.2018
Faktúra	DFŠ0158/18	mäso	60,40	s DPH	158,159/2018/ŠJ	12/2018	29.11.2018	Peter Varga P + E	ŠJ	06.12.2018
Faktúra	DFB0441/18	sáčky vákuové	41,87	s DPH	1/2018/260		21.11.2018	RM Gastro -JAZ s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	07.12.2018
Faktúra	DFB0442/18	pranie bielizne	62,50	s DPH	55/2018-SEM		26.11.2018	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	07.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/24450

verzia pre tlač

Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie