Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
Objednávka		Objednávka č.2 (Textová verzia)		s DPH			10.01.2011
Faktúra	DFS0050/19	pekárenské výrobky	236,17	s DPH	044 SEM	57/2018	05.03.2019	Boris Prítrsky PRIMAPEK	PPV Semafor	03.04.2019
Faktúra	DFB0085/19	tonery	3 319.00	s DPH	1/2019/040		06.03.2019	PC SEMA, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	22.03.2019
Faktúra	DFB0086/19	služby technika BOZP	80,00	s DPH			06.03.2019	Vladimír Reško	SOŠOaS, Piešťany	22.03.2019
Faktúra	DFB0087/19	telefonické hovory	173,89	s DPH			06.03.2019	Slovak Telekom a.s.	SOŠOaS, Piešťany	22.03.2019
Faktúra	DFB0088/19	kozmetický materiál	85,16	s DPH	1/2019/052		07.03.2019	Perfect Hair s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	22.03.2019
Faktúra	DFB0089/19	obkladačky, lepidlo	87,14	s DPH	1/2019/047		07.03.2019	DUNAa s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	22.03.2019
Faktúra	DFB0091/19	el.energia	1 366,06	s DPH		Z201827427_Z	12.03.2019	Magna Energia a.s.	SOŠOaS, Piešťany	22.03.2019
Faktúra	DFB0092/19	sklenené poklopy	37,10	s DPH	1/2019/050		12.03.2019	Soňa Szilasiová - zahradkarstvo	SOŠOaS, Piešťany	22.03.2019
Faktúra	DFB0094/19	vydanie ISIC karty	9,50	s DPH		Z-44/2014, D1-47/14	12.03.2019	CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov	SOŠOaS, Piešťany	22.03.2019
Faktúra	DFB0095/19	oprava a čistenie plynových horákov	221,52	s DPH	1/2019/046		13.03.2019	Miroslav prvý-RSP	SOŠOaS, Piešťany	28.02.2019
Faktúra	DFB0096/19	pranie bielizne	47,00	s DPH	14/2019-SEM		13.03.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	22.03.2019
Faktúra	DFB0097/19	hygienický materiál	131,58	s DPH	SEM 2019/16	RZ-18/2018	13.03.2019	PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier	SOŠOaS, Piešťany	22.03.2019
Faktúra	DFB0100/19	vodné, stočné	351,34	s DPH		Z-190/2000	15.03.2019	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	SOŠOaS, Piešťany	22.03.2019
Faktúra	DFB0102/19	čistiace potreby	376,26	s DPH	SEM 2019/17	RZ-16/2018	18.03.2019	PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier	SOŠOaS, Piešťany	22.03.2019
Faktúra	DFS0049/19	mäso, mäsové výrobky	254,90	s DPH	050 SEM	12/2018, 23/2018	05.03.2019	Peter Varga P + E	PPV Semafor	05.03.2019
Faktúra	DFS0051/19	mrazené ryby, hydina	219,48	s DPH	052 SEM	13/2018	05.03.2019	RYBA ŽILINA, s.r.o.	PPV Semafor	03.04.2019
Faktúra	DFB0083/19	plyn	364,18	s DPH		Z-58/2018	05.03.2019	Magna Energia a.s.	SOŠOaS, Piešťany	22.03.2019
Faktúra	DFS0060/19	mrazené ryby, hydina	218,95	s DPH	061 SEM	13/2018	12.03.2019	RYBA ŽILINA, s.r.o.	PPV Semafor	03.04.2019
Faktúra	DFS0067/19	mäsové výrobky	36,35	s DPH	069 SEM	7/2019	19.03.2019	Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.	PPV Semafor	03.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/25605

verzia pre tlač

Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie