Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
Objednávka		Objednávka č.2 (Textová verzia)		s DPH			10.01.2011
Faktúra	DFB0368/18	hygienický materiál	80,00	s DPH	45/2018-SEM	RZ18/2018	01.10.2018	PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier	SOŠOaS, Piešťany	26.10.2018
Faktúra	DFB0385/18	voda balená, PVC poháre	34,00	s DPH	1/2018/217		08.10.2018	Aquaservis.sk s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	23.10.2018
Faktúra	DFB0386/18	el.energia	1 427,17	s DPH		Z-43/2017	09.10.2018	Magna Energia a.s.	SOŠOaS, Piešťany	24.10.2018
Faktúra	DFB0387/18	služby technika BOZP	80,00	s DPH		Z-37/2017	09.10.2018	Vladimír Reško	SOŠOaS, Piešťany	24.10.2018
Faktúra	DFB0388/18	čerpanie, vývoz a likvidácia zmesi tukov a olejov	181,44	s DPH	1/2018/204		09.10.2018	Profi-krtko, Martin Grznár	SOŠOaS, Piešťany	24.10.2018
Faktúra	DFB0389/18	učebnice cudzieho jazyka	1 768,50	s DPH	1/2018/211		09.10.2018	UniKnihy.sk, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	24.10.2018
Faktúra	DFB0390/18	čistiace prostriedky	171,82	s DPH	1/2018/232	16/2018	10.10.2018	PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier	SOŠOaS, Piešťany	24.10.2018
Faktúra	DFB0391/18	nástenné obrazy	290,40	s DPH	1/2018/241		11.10.2018	Marek Dvořák	SOŠOaS, Piešťany	24.10.2018
Faktúra	DFB0401/18	zrážková voda	227,45	s DPH		Z-190/2000	16.10.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	SOŠOaS, Piešťany	24.10.2018
Faktúra	DFB0397/18	kozmetický materiál	79,20	s DPH	1/2018/240		15.10.2018	Creative Beauty s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	24.10.2018
Faktúra	DFB0396/18	kozmetický materiál	204,00	s DPH	1/2018/240		15.10.2018	Creative Beauty s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	24.10.2018
Faktúra	DFB0395/18	výmena kolies, oprava defektu	40,49	s DPH	1/2018/238,235		12.10.2018	ARAVER a.s.	SOŠOaS, Piešťany	24.10.2018
Faktúra	DFB0394/18	výmena kolies	28,04	s DPH	1/2018/235		12.10.2018	ARAVER a.s.	SOŠOaS, Piešťany	24.10.2018
Faktúra	DFB0392/18	vydanie ISIC karty	133,00	s DPH		Z-44/2014, D1-45/2014, Z-46/2014, D1-47/2014	12.10.2018	CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov	SOŠOaS, Piešťany	24.10.2018
Faktúra	DFB0374/18	plyn	272,88	s DPH		Z-42/2017	02.10.2018	Magna Energia a.s.	SOŠOaS, Piešťany	23.10.2018
Faktúra	DFB0383/18	vydanie ISIC karty	55,00	s DPH		Z-41/2014, D2-22/2015,D3-23/2015	08.10.2018	TransData s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	23.10.2018
Faktúra	DFB0376/18	Zber a zneškodnenie kuch.odpadu	79,20	s DPH		Z-26/2013 D1-43/16	04.10.2018	Marius Pedersen	SOŠOaS, Piešťany	23.10.2018
Faktúra	DFB0393/18	školaenie VO	144,00	s DPH	1/201//233		12.10.2018	OTIDEA s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	12.11.2018
Faktúra	DFB0398/18	kozmetické školenie	110,00	s DPH			15.10.2018	Creative Beauty s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	12.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/24259

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie