• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Objednávka č.2 (Textová verzia) s DPH 10.01.2011
    Faktúra DFB0005/18 členský príspevok r.2018 150,00 s DPH 08.01.2018 Zväz hotelov a reštaurácii SR SOŠOaS, Piešťany 05.02.2018
    Faktúra DFB0487/17 pranie bielizne 44,52 s DPH 1/2017/272 22.12.2017 Topaz s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 10.01.2018
    Faktúra DFB0488/17 provízia stravné lístky 116,20 s DPH KZ-64/2011 29.12.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 10.01.2018
    Faktúra DFB0489/17 vodné, stočné 322,53 s DPH 29.12.2017 Mesto Piešťany SOŠOaS, Piešťany 10.01.2018
    Faktúra DFB0490/17 služby v oblasti CO 60,00 s DPH Z-45/2016 29.12.2017 Bc. Jana Magdolenová SOŠOaS, Piešťany 10.01.2018
    Faktúra DFB0492/17 predplatné Gastro 19,51 s DPH 29.12.2017 Slovenská pošta a.s. SOŠOaS, Piešťany 10.01.2018
    Faktúra DFB0448/17 strava žiaci 980,20 s DPH 05.12.2017 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. SOŠOaS, Piešťany 22.12.2017
    Faktúra DFB0493/17 provízia stravné lístky 19,51 s DPH KZ-64/2011 29.12.2017 Vaša Slovensko, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 10.01.2018
    Faktúra DFS0326/17 pekárenské výrobky 122,08 s DPH 319 SEM 17/2016 08.01.2018 Emil Prítrsky - PEKÁREŇ PPV Semafor 24.01.2018
    Faktúra DFB0001/18 plyn 272,88 s DPH Z-42/2017 04.01.2018 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 05.02.2018
    Faktúra DFB0002/18 el.energia 94,74 s DPH Z-43/2017 04.01.2018 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 05.02.2018
    Faktúra DFB0003/18 el.energia -47,46 s DPH Z-201638674_Z 08.01.2018 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 05.02.2018
    Faktúra DFB0004/18 oprava automobilu 126,54 s DPH 1/2017/275 08.01.2018 ARAVER a.s. SOŠOaS, Piešťany 05.02.2018
    Faktúra DFB0006/18 vydanie ISIC karty 9,50 s DPH Z-44/2014 09.01.2018 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠOaS, Piešťany 05.02.2018
    Faktúra DFB0485/17 oprava strechy 140,00 s DPH 1/2017/271 22.12.2017 Lukáš Ledecký SOŠOaS, Piešťany 10.01.2018
    Faktúra DFB0007/18 kadernícky materiál 146,25 s DPH 1/2018/003 10.01.2018 HAITRIX s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 05.02.2018
    Faktúra DFB0008/18 kozmetický materiál 76,80 s DPH 1/2018/018 15.01.2018 Perfect Hair s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 05.02.2018
    Faktúra DFB0010/18 kancelárska stolička 55,00 s DPH 1/2018/013 16.01.2018 Novobyt s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 05.02.2018
    Faktúra DFB0011/18 kozmetický materiál 33,12 s DPH 1/2018/017 16.01.2018 Lucia Poláková - ARYOR SOŠOaS, Piešťany 05.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21916