Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Objednávka		Objednávka č.2 (Textová verzia)		s DPH		10.01.2011
Objednávka	256 SEM	mäso	39,00	s DPH	12/2018	22.10.2018	Peter Varga P+E	PPV Semafor	Jozef Makara	vedúci PPV	24.10.2018
Objednávka	49/2018-SEM	reštauračný materiál	151,40	s DPH		17.10.2018	AGIRA plus, s.r.o.	PPV Semafor.	Anna Lehocká	skladníčka	17.10.2018
Faktúra	DFB0367/18	výkon zodpovednej osoby	60,00	s DPH	Z-21/2018	01.10.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			23.10.2018
Faktúra	DFB0372/18	za zhotovené kópie	52,84	s DPH	Z-49/2014	02.10.2018	RICOH Slovakia s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			23.10.2018
Faktúra	DFB0373/18	el. energia	98,71	s DPH	Z-201827427_Z	02.10.2018	Magna Energia a.s.	SOŠOaS, Piešťany			23.10.2018
Faktúra	DFB0375/18	služby v oblasti CO	60,00	s DPH	Z-45/2016	03.10.2018	Bc. Jana Magdolenová	SOŠOaS, Piešťany			23.10.2018
Faktúra	DFB0377/18	webhostingové služby	11,88	s DPH	Z-32/2018	04.10.2018	Lombard s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			23.10.2018
Faktúra	DFB0380/18	stravné žiaci	638,60	s DPH	Z-41/2018	05.10.2018	Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.	SOŠOaS, Piešťany			23.10.2018
Faktúra	DFB0381/18	telefonické hovory	178,46	s DPH	Zml.	05.10.2018	Slovak Telekom a.s.	SOŠOaS, Piešťany			23.10.2018
Faktúra	DFB0383/18	vydanie ISIC karty	55,00	s DPH	Z-41/2014, D2-22/2015,D3-23/2015	08.10.2018	TransData s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			23.10.2018
Faktúra	DFB0384/18	telefonické hovory	101,10	s DPH	RD/2016	08.10.2018	Slovak Telekom a.s.	SOŠOaS, Piešťany			23.10.2018
Faktúra	DFB0386/18	el.energia	1 427,17	s DPH	Z-43/2017	09.10.2018	Magna Energia a.s.	SOŠOaS, Piešťany			24.10.2018
Faktúra	DFB0387/18	služby technika BOZP	80,00	s DPH	Z-37/2017	09.10.2018	Vladimír Reško	SOŠOaS, Piešťany			24.10.2018
Faktúra	DFB0401/18	zrážková voda	227,45	s DPH	Z-190/2000	16.10.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	SOŠOaS, Piešťany			24.10.2018
Faktúra	DFB0392/18	vydanie ISIC karty	133,00	s DPH	Z-44/2014, D1-45/2014, Z-46/2014, D1-47/2014	12.10.2018	CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov	SOŠOaS, Piešťany			24.10.2018
Objednávka	257 SEM	mrazená hydina a ryby	214,44	s DPH	13/2018	22.10.2018	RYBA ŽILINA, s.r.o.	PPV Semafor	Jozef Makara	vedúci PPV	24.10.2018
Objednávka	47/2018-SEM	pranie bielizne	79,00	s DPH		08.10.2018	Topaz s.r.o.	PPV Semafor.	Anna Lehocká	skladníčka	08.10.2018
Objednávka	140/2018/ŠJ	ovocie, zelenina	66,68	s DPH	14/2018	18.10.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	18.10.2018
Objednávka	139/2018/ŠJ	suché a konzervované potraviny	72,50	s DPH	15/2018	18.10.2018	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	25.10.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/24259

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie