Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DFB0121/25 štartovné a stravné pre žiaka 36,00 s DPH prihláška č.24 21.03.2025 Hotelová akadémia SOŠOaS, Piešťany 08.04.2025
    Faktúra DFŠ0204/22 ovocie, zelenina 103,23 s DPH duplicitná 241 16.06.2022 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 07.07.2022
    Faktúra vtt0164/2008-3110200423 Dodávka elektrickej energie 289,90 s DPH Zmluva 15.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
    Faktúra ztt0164/2008-2110404706 Dodávka elektrickej energie 855,72 s DPH Zmluva 06.04.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
    Faktúra 0tt0164/2008-5110100019 Dodávka elektriny -698,89 s DPH Zmluva 28.02.2011 Magnea E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
    Faktúra 4110100032 Vodné, stočné 292,03 s DPH Zmluva 29.04.2011 Mesto Piešťany, Piešťany Škola
    Faktúra 211600025 Vodné a stočné 825,50 s DPH Zmluva 14.02.2011 Mesto Piešťany, Námestie SNP 1475/3, 92101 Piešťany
    Faktúra 7306989730 Dodávka plynu 494,00 s DPH Zmluva 04.04.2011 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Škola
    Faktúra 201104224 Služby virtuálnej knižnice 16,56 s DPH Zmluva 04.04.2011 Komensky s.r.o., Košice Škola
    Faktúra 3021 FA za školenie: Odbor kaderník 1 296,00 s DPH Zmluva 30.08.2011 A. Šteffeková - Salón Medea Styl, Lozorno SOŠOaS, Piešťany
    Faktúra 2011/008 Výroba záznamu o akcii a sprostredkovanie pre televízne vysielanie 650,00 s DPH Zmluva 04.04.2011 Karpaty Realmedia s.r.o., Trnava Škola
    Faktúra 9/2011 Faktura za školenie - Komunikačné zručnosti 4 125,00 s DPH Zmluva 08.07.2011 Ing. Ľudmila Novotná, Žilina SOŠOaS, Piešťany 12.04.2012
    Faktúra kzltt0164/2008 Vyúčtovanie el. energie 8 386,63 s DPH Zmluva 28.02.2011 Magnea E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
    Faktúra 2011/054 Faktúra za školenie - Odbor čašník 1 380,00 s DPH Zmluva 14.07.2011 Stanislav Cibuľa, Zvolen SOŠOaS, Piešťany 12.04.2012
    Faktúra 2011/30/07/01 Faktúra za školenie - Odbor kuchár 1 740,00 s DPH Zmluva 15.07.2011 Trogas s.r.o., Hlohovec SOŠOaS, Piešťany 12.04.2012
    Faktúra ztt0164/2008-2110404707 Dodávka elektrickej energie 419,33 s DPH Zmluva 06.04.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
    Faktúra vtt0164.2008-3110301077 Dodávka elektrickej energie 580,52 s DPH Zmluva 13.04.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
    Faktúra 47/2011 Výkon zmluvného technika BOZP 250,00 s DPH Zmluva 12.04.2011 Ing. Jozef Šimončič, Piešťany Škola
    Faktúra 211100571 Vodné a stočné 191,08 s DPH Zmluva 13.04.2011 Trnavská vodárenská spoločnosť, Piešťany Škola
    Faktúra vtt0164/2008-3110100300 Dodávka elektrickej energie 26,56 s DPH Zmluva 15.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/24757

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola obchodu a služieb
      • zssmojmir@zupa-tt.sk
      • +421/33/7726491
      • Mojmírova 99/28
        921 01 Piešťany
        Slovakia
      • PhDr. Ing. Tomáš Kubica
        kubica.tomas@mojmirka.sk
        +421 918 392 747
      • 07:30 - 15:30 Pondelok
        07:30 - 15:30 Utorok
        07:30 - 15:30 Streda
        07:30 - 15:30 Štvrtok
        07:30 - 14:00 Piatok

    • Prihlásenie