Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ASFEU Bratislava DI Univerzál, Piešťany G-CREDIT, Trnava KMKC - SZKC Terchová Klub cukrárov SZKC Klub cukrárov SZKC Púchov Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava Mesto Piešťany Ondrejičková PPV Semafor. PPV Kaderníctvo PPV Kozmetika PPV Semafor Penzión DIANA s.r.o, Matúškova 21, 92101 Piešťany Penzión DIANA s.r.o., Matúškova 21, 921 01 Piešťany Prvý futbalový klub SLK a.s., Piešťany SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany SOŠOaS PIešťany SOŠOaS Piešťany SOŠOaS Piešťany (PPV Semafor) SOŠOaS Piešťany-PPV Semafor, ŠJ SOŠOaS, Piešťany Seigokan Sklenářová Ľudmila Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Uni Družstvo, Piešťany ŠJ Škola Škola, PPV Semafor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0121/25	štartovné a stravné pre žiaka	36,00	s DPH	prihláška č.24		21.03.2025	Hotelová akadémia	SOŠOaS, Piešťany			08.04.2025
	Faktúra	DFŠ0204/22	ovocie, zelenina	103,23	s DPH	duplicitná 241		16.06.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			07.07.2022
	Faktúra	4114100025	Vodné a stočné	123,48	s DPH	Zmluva		21.03.2011	Mesto Piešťany, Piešťany	Škola
	Faktúra	2011/30/07/01	Faktúra za školenie - Odbor kuchár	1 740,00	s DPH	Zmluva		15.07.2011	Trogas s.r.o., Hlohovec	SOŠOaS, Piešťany			12.04.2012
	Faktúra	2011/054	Faktúra za školenie - Odbor čašník	1 380,00	s DPH	Zmluva		14.07.2011	Stanislav Cibuľa, Zvolen	SOŠOaS, Piešťany			12.04.2012
	Faktúra	9/2011	Faktura za školenie - Komunikačné zručnosti	4 125,00	s DPH	Zmluva		08.07.2011	Ing. Ľudmila Novotná, Žilina	SOŠOaS, Piešťany			12.04.2012
	Faktúra	kzltt0164/2008	Dodávke elektrickej energie (Ročný predpoklad)	8 386,63	s DPH	Zmluva		15.03.2011	Magna E.A. s.r.o., Piešťany	Škola
	Faktúra	3021	FA za školenie: Odbor kaderník	1 296,00	s DPH	Zmluva		30.08.2011	A. Šteffeková - Salón Medea Styl, Lozorno	SOŠOaS, Piešťany
	Faktúra	v20110094.2011	Výpočtová technika	16 517.68	s DPH	Zmluva		15.04.2011	Signal e.c.s., Rastislavova 20, 92101 Piešťany	SOŠOaS, Piešťany			12.06.2013
	Faktúra	vtt0164/2008-3110200423	Dodávka elektrickej energie	289,90	s DPH	Zmluva		15.03.2011	MAGNA E.A. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			12.06.2013
	Faktúra	vtt0164/2008-3110100300	Dodávka elektrickej energie	26,56	s DPH	Zmluva		15.03.2011	MAGNA E.A. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			12.06.2013
	Faktúra	rf/0333/11	Telefónne poplatky	417,48	s DPH	Zmluva		14.04.2011	Trnavský samosprávny kraj, Trnava	Škola
	Faktúra	211100571	Vodné a stočné	191,08	s DPH	Zmluva		13.04.2011	Trnavská vodárenská spoločnosť, Piešťany	Škola
	Faktúra	47/2011	Výkon zmluvného technika BOZP	250,00	s DPH	Zmluva		12.04.2011	Ing. Jozef Šimončič, Piešťany	Škola
	Faktúra	vtt0164.2008-3110301077	Dodávka elektrickej energie	580,52	s DPH	Zmluva		13.04.2011	MAGNA E.A. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			12.06.2013
	Faktúra	ztt0164/2008-2110201391	Dodávka el. energie	855,72	s DPH	Zmluva		28.02.2011	MAGNA E.A. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			12.06.2013
	Faktúra	ztt0164/2008-2110201969	Dodávka el. energie	419,33	s DPH	Zmluva		28.02.2011	MAGNA E.A. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			12.06.2013
	Faktúra	vtt0164/2008-3110300020	Dodávka elektrickej energie	-1 850.25	s DPH	Zmluva		15.03.2011	MAGNA E.A. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			12.06.2013
	Faktúra	kzltt0164/2008	Vyúčtovanie el. energie	8 386,63	s DPH	Zmluva		28.02.2011	Magnea E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
	Faktúra	vtt0164/2008-3110100300	Dodávka el. energie	725,45	s DPH	Zmluva		28.02.2011	MAGNA E.A. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			12.06.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/25099