Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
Faktúra	DFB0023/26	členské v SkBA na rok 2026	60,00	s DPH	zo dňa 21.1.2024	21.01.2026	Slovenská barmanská asociácia	SOŠOaS, Piešťany	30.01.2026
Faktúra	DFB0025/26	školenie	96,00	s DPH	zo dňa 15.1.2026	21.01.2026	RealWise s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	30.01.2026
Faktúra	DFB0016/26	program RAP 01-06/26	188,29	s DPH	zo dňa 14.3.2024	16.01.2026	Asseco Solutions, a.s.	SOŠOaS, Piešťany	29.01.2026
Faktúra	DFB0121/25	štartovné a stravné pre žiaka	36,00	s DPH	prihláška č.24	21.03.2025	Hotelová akadémia	SOŠOaS, Piešťany	08.04.2025
Faktúra	DFŠ0204/22	ovocie, zelenina	103,23	s DPH	duplicitná 241	16.06.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ	07.07.2022
Faktúra	ztt0164/2008-2110404706	Dodávka elektrickej energie	855,72	s DPH	Zmluva	06.04.2011	MAGNA E.A. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	12.06.2013
Faktúra	3021	FA za školenie: Odbor kaderník	1 296,00	s DPH	Zmluva	30.08.2011	A. Šteffeková - Salón Medea Styl, Lozorno	SOŠOaS, Piešťany
Faktúra	4113100013	Vodné a stočné	94,08	s DPH	Zmluva	28.02.2011	Mesto Piešťany, Nám. SNP č.3, 92101 Piešťany
Faktúra	7306989730	Dodávka plynu	494,00	s DPH	Zmluva	04.04.2011	Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava	Škola
Faktúra	201104224	Služby virtuálnej knižnice	16,56	s DPH	Zmluva	04.04.2011	Komensky s.r.o., Košice	Škola
Faktúra	2011/008	Výroba záznamu o akcii a sprostredkovanie pre televízne vysielanie	650,00	s DPH	Zmluva	04.04.2011	Karpaty Realmedia s.r.o., Trnava	Škola
Faktúra	ztt0164.2008-2110303499	Dodávka elektrickej energie	855,72	s DPH	Zmluva	03.03.2011	MAGNA E.A. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	12.06.2013
Faktúra	ztt0164/2008-2110404707	Dodávka elektrickej energie	419,33	s DPH	Zmluva	06.04.2011	MAGNA E.A. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	12.06.2013
Faktúra	ztt0164/2008-2110303500	Dodávka elektrickej energie	419,33	s DPH	Zmluva	03.03.2011	MAGNA E.A. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	12.06.2013
Faktúra	211100571	Vodné a stočné	191,08	s DPH	Zmluva	13.04.2011	Trnavská vodárenská spoločnosť, Piešťany	Škola
Faktúra	rf/0333/11	Telefónne poplatky	417,48	s DPH	Zmluva	14.04.2011	Trnavský samosprávny kraj, Trnava	Škola
Faktúra	v20110094.2011	Výpočtová technika	16 517.68	s DPH	Zmluva	15.04.2011	Signal e.c.s., Rastislavova 20, 92101 Piešťany	SOŠOaS, Piešťany	12.06.2013
Faktúra	9/2011	Faktura za školenie - Komunikačné zručnosti	4 125,00	s DPH	Zmluva	08.07.2011	Ing. Ľudmila Novotná, Žilina	SOŠOaS, Piešťany	12.04.2012
Faktúra	2011/054	Faktúra za školenie - Odbor čašník	1 380,00	s DPH	Zmluva	14.07.2011	Stanislav Cibuľa, Zvolen	SOŠOaS, Piešťany	12.04.2012
Faktúra	47/2011	Výkon zmluvného technika BOZP	250,00	s DPH	Zmluva	12.04.2011	Ing. Jozef Šimončič, Piešťany	Škola

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/26049

verzia pre tlač

Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie