• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DFŠ0204/22 ovocie, zelenina 103,23 s DPH duplicitná 241 16.06.2022 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 07.07.2022
    Faktúra 0tt0164/2008-5110100019 Dodávka elektriny -698,89 s DPH Zmluva 28.02.2011 Magnea E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
    Faktúra kzltt0164/2008 Dodávke elektrickej energie (Ročný predpoklad) 8 386,63 s DPH Zmluva 15.03.2011 Magna E.A. s.r.o., Piešťany Škola
    Faktúra vtt0164/2008-3110200423 Dodávka elektrickej energie 289,90 s DPH Zmluva 15.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
    Faktúra vtt0164/2008-3110100300 Dodávka elektrickej energie 26,56 s DPH Zmluva 15.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
    Faktúra 4110100032 Vodné, stočné 292,03 s DPH Zmluva 29.04.2011 Mesto Piešťany, Piešťany Škola
    Faktúra 7291974570 Dodávka plynu 494,00 s DPH Zmluva 03.03.2011 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825/11 Bratislava 26 Škola
    Faktúra ztt0164.2008-2110303499 Dodávka elektrickej energie 855,72 s DPH Zmluva 03.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
    Faktúra ztt0164/2008-2110201969 Dodávka el. energie 419,33 s DPH Zmluva 28.02.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
    Faktúra ztt0164/2008-2110303500 Dodávka elektrickej energie 419,33 s DPH Zmluva 03.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
    Faktúra ztt0164/2008-2110201391 Dodávka el. energie 855,72 s DPH Zmluva 28.02.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
    Faktúra kzltt0164/2008 Vyúčtovanie el. energie 8 386,63 s DPH Zmluva 28.02.2011 Magnea E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
    Faktúra 201102283 Služby virtuálnej knižnice 0,00 s DPH Zmluva 04.03.2011 Komensky s.r.o., Park mládeže 1, 04001 Košice Škola
    Faktúra vtt0164/2008-3110100300 Dodávka el. energie 725,45 s DPH Zmluva 28.02.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
    Faktúra vtt0164.2008-3110301077 Dodávka elektrickej energie 580,52 s DPH Zmluva 13.04.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
    Faktúra vtt0164/2008-3110300020 Dodávka elektrickej energie -1 850.25 s DPH Zmluva 15.03.2011 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 12.06.2013
    Faktúra 47/2011 Výkon zmluvného technika BOZP 250,00 s DPH Zmluva 12.04.2011 Ing. Jozef Šimončič, Piešťany Škola
    Faktúra 0022152003 Telefónne hovory 2/2011 206,24 s DPH Zmluva 28.02.2011 Orange a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
    Faktúra 211100571 Vodné a stočné 191,08 s DPH Zmluva 13.04.2011 Trnavská vodárenská spoločnosť, Piešťany Škola
    Faktúra rf/0333/11 Telefónne poplatky 417,48 s DPH Zmluva 14.04.2011 Trnavský samosprávny kraj, Trnava Škola
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21936