Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ASFEU Bratislava DI Univerzál, Piešťany G-CREDIT, Trnava KMKC - SZKC Terchová Klub cukrárov SZKC Klub cukrárov SZKC Púchov Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava Mesto Piešťany Ondrejičková PPV Semafor. PPV Kaderníctvo PPV Kozmetika PPV Semafor Penzión DIANA s.r.o, Matúškova 21, 92101 Piešťany Penzión DIANA s.r.o., Matúškova 21, 921 01 Piešťany Prvý futbalový klub SLK a.s., Piešťany SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany SOŠOaS PIešťany SOŠOaS Piešťany SOŠOaS Piešťany (PPV Semafor) SOŠOaS Piešťany-PPV Semafor, ŠJ SOŠOaS, Piešťany Seigokan Sklenářová Ľudmila Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Uni Družstvo, Piešťany ŠJ Škola Škola, PPV Semafor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Objednávka č.2 (Textová verzia)		s DPH			10.01.2011
	Faktúra	DFŠ0056/19	pekárenske výrobky	45,92	s DPH	047/2019/ŠJ		03.04.2019	Boris Prítrsky PRIMAPEK	ŠJ			03.04.2019
	Faktúra	DFB0098/19	služby technika PO	100,00	s DPH		Z-40/2017	13.03.2019	P.O.-TECH Richard Zomborský	SOŠOaS, Piešťany			05.04.2019
	Faktúra	DFB0093/19	hygienický materiál	112,04	s DPH	1/2019/051	RZ-18/2018	12.03.2019	PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier	SOŠOaS, Piešťany			05.04.2019
	Faktúra	DFB0090/19	zber a zneškodnenie kuch. odpadu	48,00	s DPH		Z-26/2013	11.03.2019	Marius Pedersen	SOŠOaS, Piešťany			05.04.2019
	Faktúra	DFB0082/19	overenie váh	111,60	s DPH	1/2019/034		05.03.2019	Slovenská legálna metrológia, n.o.	SOŠOaS, Piešťany			05.04.2019
	Faktúra	DFB0077/19	webhostingové služby	11,88	s DPH		Z-32/2018	05.03.2019	Lombard s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			05.04.2019
	Faktúra	DFB0072/19	oprava notebooku, odpadová nádoba, fixačná jednotka	246,00	s DPH	1/2019/037		04.03.2019	Radovan Kováčik - SIGNAL ecs.	SOŠOaS, Piešťany			05.04.2019
	Faktúra	DFŠ0055/19	vajcia	13,68	s DPH	053/2019/ŠJ	9/2018	08.03.2019	Biogal a.s.	ŠJ			03.04.2019
	Faktúra	DFB0101/19	pranie bielizne	32,00	s DPH	15/2019-SEM		19.03.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			05.04.2019
	Faktúra	DFŠ0054/19	zelenina, ovocie	55,24	s DPH	057/2019/ŠJ	14/2018	29.03.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			03.04.2019
	Faktúra	DFŠ0053/19	mäso	59,20	s DPH	056/2019/ŠJ	12/2018	29.03.2019	Peter Varga P + E	ŠJ			03.04.2019
	Faktúra	DFŠ0051/19	mlynské, suché a konzervované výrobky	162,09	s DPH	054/2019/ŠJ	15/2018	29.03.2019	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ			03.04.2019
	Faktúra	DFŠ0050/19	zelenina, ovocie	41,29	s DPH	052/2019/ŠJ	14/2018	29.03.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			03.04.2019
	Faktúra	DFŠ0049/19	mäsové výrobky	25,64	s DPH	051/2019/ŠJ	7/2019	21.03.2000	Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.	ŠJ			03.04.2019
	Faktúra	DFŠ0048/19	mäso	81,70	s DPH	050/2019/ŠJ	12/2018	21.03.2019	Peter Varga P + E	ŠJ			03.04.2019
	Faktúra	DFB0099/19	výkon zodpovednej osoby	60,00	s DPH		Z-21/2018	15.03.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			05.04.2019
	Faktúra	DFB0103/19	obalový a reštauračný materiál	164,38	s DPH	19/2019-SEM		21.03.2019	AGIRA plus, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			05.04.2019
	Faktúra	DFŠ0046/19	mlynské, suché a konzervované výrobky	112,88	s DPH	049/2019/ŠJ	15/2018	21.03.2019	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ			03.04.2019
	Faktúra	DFŠ0049/19	mäsové výrobky	25,64	s DPH	051/2019/ŠJ	7/2019	21.03.2019	Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.	ŠJ			01.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/25099