Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ASFEU Bratislava DI Univerzál, Piešťany G-CREDIT, Trnava KMKC - SZKC Terchová Klub cukrárov SZKC Klub cukrárov SZKC Púchov Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava Mesto Piešťany Ondrejičková PPV Semafor. PPV Kaderníctvo PPV Kozmetika PPV Semafor Penzión DIANA s.r.o, Matúškova 21, 92101 Piešťany Penzión DIANA s.r.o., Matúškova 21, 921 01 Piešťany Prvý futbalový klub SLK a.s., Piešťany SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany SOŠOaS PIešťany SOŠOaS Piešťany SOŠOaS Piešťany (PPV Semafor) SOŠOaS Piešťany-PPV Semafor, ŠJ SOŠOaS, Piešťany Seigokan Sklenářová Ľudmila Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Uni Družstvo, Piešťany ŠJ Škola Škola, PPV Semafor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Objednávka č.2 (Textová verzia)		s DPH			10.01.2011
	Faktúra	DFB0049/19	hygienický materiál	73,32	s DPH	SEM 2019/11	RZ-18/2018	12.02.2019	PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0034/19	oprava 2 ks konvektomaty	1 272,72	s DPH	1/2019/013		05.02.2019	Miroslav prvý-RSP	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0035/19	pranie bielizne	40,00	s DPH	08/2019-SEM		05.02.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0036/19	preprava osôb PN-BA	192,00	s DPH	1/2019/019		05.02.2019	BUSEXPRES s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0037/19	inzercia	143,64	s DPH	1/2019/021		05.02.2019	A.B. Piešťany, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0038/19	webhostingové služby	11,88	s DPH		Z-32/2018	05.02.2019	Lombard s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0039/19	preplatné čo má vedieť mzdová účtovníčka	58,80	s DPH			06.02.2019	AJFA+AVIS,s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0040/19	služby technika BOZP	80,00	s DPH			06.02.2019	Vladimír Reško	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0042/19	telefonické hovory	175,19	s DPH			06.02.2019	Slovak Telekom a.s.	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0043/19	telefonické hovory	98,34	s DPH		RD/2016	07.02.2019	Slovak Telekom a.s.	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0044/19	el.energia	71,57	s DPH		Z201827427_Z	07.02.2019	Magna Energia a.s.	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0045/19	plyn	364,18	s DPH		Z-58/2018	08.02.2019	Magna Energia a.s.	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0046/19	pracovná obuv	29,90	s DPH	1/2019/033		08.02.2019	Adriana Piknová - DAMI	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0047/19	inzercia	120,00	s DPH	1/2019/024		11.02.2019	Petit Press. a.s. divízia týždenníkov, o.z.	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0048/19	voda, poháre	29,00	s DPH	1/2019/011		12.02.2019	Aquaservis.sk s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0050/19	fľaše na polevu, poháre	136,44	s DPH	1/2019/016		12.02.2019	RM Gastro -JAZ s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0032/19	služby v oblasti CO	20,00	s DPH	1/2018/280		04.02.2019	Bc. Jana Magdolenová	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0060/19	kozmetický materiál	325,60	s DPH	1/2019/035		18.02.2019	Creative Beauty s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019
	Faktúra	DFB0064/19	ubytovanie + plná penzia 31 žiakov	3 410,00	s DPH	1/2019/026		21.02.2019	PSP Morava, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			28.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/24752