Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ASFEU Bratislava DI Univerzál, Piešťany G-CREDIT, Trnava KMKC - SZKC Terchová Klub cukrárov SZKC Klub cukrárov SZKC Púchov Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava Mesto Piešťany Ondrejičková PPV Semafor. PPV Kaderníctvo PPV Kozmetika PPV Semafor Penzión DIANA s.r.o, Matúškova 21, 92101 Piešťany Penzión DIANA s.r.o., Matúškova 21, 921 01 Piešťany Prvý futbalový klub SLK a.s., Piešťany SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany SOŠOaS PIešťany SOŠOaS Piešťany SOŠOaS Piešťany (PPV Semafor) SOŠOaS Piešťany-PPV Semafor, ŠJ SOŠOaS, Piešťany Seigokan Sklenářová Ľudmila Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Uni Družstvo, Piešťany ŠJ Škola Škola, PPV Semafor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Objednávka č.2 (Textová verzia)		s DPH			10.01.2011
	Faktúra	DFŠ0123/19	zelenina, ovocie	115,26	s DPH	129/2019/ŠJ	15/2019	10.10.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			07.11.2019
	Faktúra	DFŠ0129/19	zelenina, ovocie	132,00	s DPH	133/2019/ŠJ	15/2019	18.10.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			07.11.2019
	Faktúra	DFŠ0128/19	mlynské, suché a konzervované výrobky	94,38	s DPH	132/2019/ŠJ	18/2019	18.10.2019	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ			07.11.2019
	Faktúra	DFŠ0127/19	mäsové výrobky	65,22	s DPH	125/2019/ŠJ	7/2019	10.10.2019	Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.	ŠJ			07.11.2019
	Faktúra	DFŠ0126/19	hydina a ryby	220,94	s DPH	126/2019/ŠJ	9/2019	10.10.2019	ALFA-R s.r.o.	ŠJ			07.11.2019
	Faktúra	DFŠ0125/19	mlynské, suché a konzervované výrobky	188,70	s DPH	127/2019/ŠJ	18/2019	10.10.2019	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ			07.11.2019
	Faktúra	DFŠ0124/19	mlynské, suché a konzervované výrobky	47,65	s DPH	128/2019/ŠJ	18/2019	10.10.2019	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ			07.11.2019
	Faktúra	DFŠ0122/19	mliečne výrobky	130,36	s DPH	130/2019/ŠJ		10.10.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ			07.11.2019
	Faktúra	DFŠ0131/19	mliečne výrobky	140,62	s DPH	135/2019/ŠJ		24.10.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ			07.11.2019
	Faktúra	DFŠ0121/19	vajcia	18,00	s DPH	124/2019/ŠJ	11/2019	09.10.2019	Biogal a.s.	ŠJ			07.11.2019
	Faktúra	DFB0316/19	čistiace potreby	357,65	s DPH	SEM 2019/48		25.09.2019	PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier	SOŠOaS, Piešťany			25.10.2019
	Faktúra	DFB0315/19	hygienický materiál	52,08	s DPH	SEM 2019/47		25.09.2019	PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier	SOŠOaS, Piešťany			25.10.2019
	Faktúra	DFB0310/19	nábytok Kaderníctvo	736,80	s DPH	1/2019/144		23.09.2019	IKEA Bratislava s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			25.10.2019
	Faktúra	DFB0318/19	rozšírenie wifi siete	425,32	s DPH		Z-32/2018	27.09.2019	Lombard s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			25.10.2019
	Faktúra	DFŠ0120/19	mliečne výrobky	100,23	s DPH	122/2019/ŠJ		03.10.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ			28.10.2019
	Faktúra	DFŠ0130/19	mliečne výrobky	81,05	s DPH	134/2019/ŠJ		18.10.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ			07.11.2019
	Faktúra	DFŠ0132/19	pekárenske výrobky	74,07	s DPH	123/2019/ŠJ		28.10.2019	Boris Prítrsky PRIMAPEK	ŠJ			07.11.2019
	Faktúra	DFŠ0118/19	pekárenske výrobky	68,05	s DPH	116/2019/ŠJ		03.10.2019	Boris Prítrsky PRIMAPEK	ŠJ			02.10.2019
	Faktúra	DFB0324/19	webhostingové služby	11,88	s DPH		Z-32/2018	02.10.2019	Lombard s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			29.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/26048