Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ASFEU Bratislava DI Univerzál, Piešťany G-CREDIT, Trnava KMKC - SZKC Terchová Klub cukrárov SZKC Klub cukrárov SZKC Púchov Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava Mesto Piešťany Ondrejičková PPV Semafor. PPV Kaderníctvo PPV Kozmetika PPV Semafor Penzión DIANA s.r.o, Matúškova 21, 92101 Piešťany Penzión DIANA s.r.o., Matúškova 21, 921 01 Piešťany Prvý futbalový klub SLK a.s., Piešťany SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany SOŠOaS PIešťany SOŠOaS Piešťany SOŠOaS Piešťany (PPV Semafor) SOŠOaS Piešťany-PPV Semafor, ŠJ SOŠOaS, Piešťany Seigokan Sklenářová Ľudmila Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Uni Družstvo, Piešťany ŠJ Škola Škola, PPV Semafor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Objednávka č.2 (Textová verzia)		s DPH			10.01.2011
	Faktúra	DFS0151/19	ovocie, zelenina	142,84	s DPH	152 SEM	15/2019	11.06.2019	VVM Obchodná s.r.o.	PPV Semafor			12.06.2019
	Faktúra	DFS0153/19	suché a konzervované potraviny	146,76	s DPH	154 SEM	18/2019	13.06.2019	Mabonex Slovakia s.r.o.	PPV Semafor			14.06.2019
	Faktúra	DFS0152/19	vajcia	51,30	s DPH	148 SEM	11/2019	11.06.2019	Biogal a.s.	PPV Semafor			14.06.2019
	Faktúra	DFŠ0093/19	zelenina, ovocie	35,64	s DPH	095/2019/ŠJ	15/2019	11.06.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			12.06.2019
	Faktúra	DFŠ0092/19	mliečne výrobky	92,60	s DPH	094/2019/ŠJ		10.06.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ			12.06.2019
	Faktúra	DFŠ0091/19	zelenina, ovocie	54,20	s DPH	093/2019/ŠJ	15/2019	10.06.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			12.06.2019
	Faktúra	DFŠ0090/19	hydina a ryby	140,90	s DPH	092/2019/ŠJ	9/2019	10.06.2019	ALFA-R s.r.o.	ŠJ			12.06.2019
	Faktúra	DFS0150/19	mliečne výrobky	99,66	s DPH	153 SEM		11.06.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor			12.06.2019
	Faktúra	DFS0155/19	mliečne výrobky	271,74	s DPH	156 SEM		13.06.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor			14.06.2019
	Faktúra	DFS0149/19	nealko nápoje, pivo, víno	98,59	s DPH	151 SEM	12/2019	10.06.2019	Roman Rybnikár TOMI- RR	PPV Semafor			12.06.2019
	Faktúra	DFB0180/19	pranie bielizne	63,80	s DPH	1/2019/093		28.05.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			12.06.2019
	Faktúra	DFB0181/19	hygienický materiál	213,22	s DPH	1/2019/100		28.05.2019	H-print, spol. s r.o.	SOŠOaS, Piešťany			12.06.2019
	Faktúra	DFB0182/19	preprava Piešťany-Trnava	42,00	s DPH	1/2019/074		29.05.2019	BUSEXPRES s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			12.06.2019
	Faktúra	DFB0183/19	preprava osôb Piešťany-Sereď	180,00	s DPH	1/2019/063		30.05.2019	Vladimír Vlkovič VLKOVIČ	SOŠOaS, Piešťany			12.06.2019
	Faktúra	DFB0184/19	pranie bielizne	20,50	s DPH	1/2019/099		31.05.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			12.06.2019
	Faktúra	DFS0154/19	mäsové výrobky	58,61	s DPH	155 SEM	7/2019	13.06.2019	Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.	PPV Semafor			14.06.2019
	Faktúra	DFŠ0095/19	zelenina, ovocie	66,92	s DPH	096/2019/ŠJ	15/2019	12.06.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			14.06.2019
	Faktúra	DFS0147/19	mliečne výrobky	136,71	s DPH	149 SEM		06.06.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor			07.06.2019
	Faktúra	DFS0161/19	hydina a ryby	246,54	s DPH	163 SEM	9/2019	21.06.2019	ALFA-R s.r.o.	PPV Semafor			27.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/25605