Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ASFEU Bratislava DI Univerzál, Piešťany G-CREDIT, Trnava KMKC - SZKC Terchová Klub cukrárov SZKC Klub cukrárov SZKC Púchov Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava Mesto Piešťany Ondrejičková PPV Semafor. PPV Kaderníctvo PPV Kozmetika PPV Semafor Penzión DIANA s.r.o, Matúškova 21, 92101 Piešťany Penzión DIANA s.r.o., Matúškova 21, 921 01 Piešťany Prvý futbalový klub SLK a.s., Piešťany SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany SOŠOaS PIešťany SOŠOaS Piešťany SOŠOaS Piešťany (PPV Semafor) SOŠOaS Piešťany-PPV Semafor, ŠJ SOŠOaS, Piešťany Seigokan Sklenářová Ľudmila Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Uni Družstvo, Piešťany ŠJ Škola Škola, PPV Semafor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFS0097/19	ovocie, zelenina	106,52	s DPH	098 SEM	15/2019	15.04.2019	VVM Obchodná s.r.o.	PPV Semafor			03.05.2019
	Faktúra	DFS0096/19	mliečne výrobky	185,23	s DPH	097 SEM		11.04.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor			03.05.2019
	Faktúra	DFS0095/19	vajcia	68,40	s DPH	090 SEM	11/2019	09.04.2019	Biogal a.s.	PPV Semafor			03.05.2019
	Faktúra	DFS0094/19	suché a konzervované potraviny	220,69	s DPH	096 SEM	15/2018	03.04.2019	Mabonex Slovakia s.r.o.	PPV Semafor			03.05.2019
	Faktúra	DFS0093/19	mäso, mäsové výrobky	130,20	s DPH	095 SEM	13/2019	05.04.2019	Peter Varga P + E	PPV Semafor			03.05.2019
	Faktúra	DFS0092/19	nescafe	282,96	s DPH	094 SEM		05.04.2019	WINNIE s.r.o.	PPV Semafor			03.05.2019
	Faktúra	DFŠ0066/19	vajcia	17,10	s DPH	068/2019/ŠJ	11/2019	24.04.2019	Biogal a.s.	ŠJ			07.05.2019
	Faktúra	DFŠ0064/19	mäsové výrobky	32,22	s DPH	066/2019/ŠJ	7/2019	15.04.2019	Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.	ŠJ			07.05.2019
	Faktúra	DFB0108/19	školenie VEMA	54,00	s DPH	1/2019/053		01.04.2019	Vema, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0117/19	kadernícky materiál	143,85	s DPH	1/2019/060		03.04.2019	Peter Závacký- Globtaktik	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0123/19	revízie	788,40	s DPH	1/2019/023		09.04.2019	Veolia Energia Slovensko, a.s.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0122/19	výmena kolies s vyvážením - auto	28,73	s DPH	1/2019/064		08.04.2019	ARAVER a.s.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0121/19	telefonické hovory	99,08	s DPH		RD/2016	08.04.2019	Slovak Telekom a.s.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0120/19	vydanie ISIC karty	10,00	s DPH		Z-41/2014	05.03.2019	TransData s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0119/19	strava žiaci	714,42	s DPH			05.04.2019	Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0118/19	webhostingové služby	11,88	s DPH		Z-32/2018	05.04.2019	Lombard s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0116/19	kadernícke potreby	175,00	s DPH	1/2019/059		03.04.2019	A care s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0125/19	pranie bielizne	34,00	s DPH	21/2019-SEM		09.04.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0115/19	za zhotovenie kópií	119,54	s DPH		Z-50/2018	03.04.2019	RICOH Slovakia s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019
	Faktúra	DFB0114/19	pranie bielizne	30,00	s DPH	20/2019-SEM		02.04.2019	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/25099