|
|
Objednávka |
211/2025/ŠJ
|
ovocie, zelenina
|
132,31 |
s DPH |
|
RD-41/2024
|
23.06.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
212/2025/ŠJ
|
potraviny
|
20,72 |
s DPH |
|
RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024
|
23.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
SEM/2025/111
|
potraviny
|
8,21 |
s DPH |
|
RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024
|
23.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
SEM/2025/112
|
potraviny
|
78,40 |
s DPH |
|
RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024
|
23.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
SEM/2025/107
|
pekárske výrobky
|
50,95 |
s DPH |
|
RD-35/2024
|
23.06.2025 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
SEM/2025/110
|
potraviny
|
107,62 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
SEM/2025/108
|
mäso
|
44,12 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0206/25
|
potraviny
|
141,18 |
s DPH |
209/2025/ŠJ
|
RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024
|
23.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/25
|
pranie
|
107,67 |
s DPH |
37/2025-SEM
|
|
23.06.2025 |
TOPAZ s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
SEM/2025/109
|
nápoje
|
76,00 |
s DPH |
|
RD-7/2025
|
23.06.2025 |
PIMA, s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0103/25
|
potraviny
|
84,99 |
s DPH |
SEM/2025/105
|
RD-2/2025
|
20.06.2025 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0203/25
|
potraviny
|
56,04 |
s DPH |
203/2025/ŠJ
|
RD-41/2024
|
20.06.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0204/25
|
potraviny
|
71,60 |
s DPH |
207/2025/ŠJ
|
RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024
|
20.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0101/25
|
potraviny
|
56,64 |
s DPH |
SEM/2025/104
|
RD-41/2024
|
20.06.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0102/25
|
potraviny
|
18,18 |
s DPH |
SEM/2025/106
|
RD-41/2024
|
20.06.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
038/2025-SEM
|
obalový a reštauračný materiál
|
19,68 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0205/25
|
potraviny
|
522,48 |
s DPH |
201/2025/ŠJ
|
RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024
|
20.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/25
|
oprava výťahu
|
456,33 |
s DPH |
1/2025/099
|
|
20.06.2025 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0202/25
|
potraviny
|
60,99 |
s DPH |
204/2025/ŠJ
|
|
20.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
209/2025/ŠJ
|
potraviny
|
141,19 |
s DPH |
|
RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024
|
19.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
24.06.2025 |