Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka SEM/2025/192 potraviny 16,20 s DPH RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024 25.11.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o. PPV Semafor Stanislav Danko vedúci reštaurácie Semafor 02.12.2025
Objednávka SEM/2025/191 ovocie, zelenina 28,44 s DPH RD-41/2024 25.11.2025 VVM Obchodná s.r.o. PPV Semafor Stanislav Danko vedúci reštaurácie Semafor 02.12.2025
Objednávka 349/2025/ŠJ ovocie, zelenina 95,31 s DPH RD-41/2024 25.11.2025 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ Ondrejíčková Zuzana 02.12.2025
Objednávka 346/2025/ŠJ potraviny 728,70 s DPH RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024 25.11.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o. ŠJ Ondrejíčková Zuzana 02.12.2025
Objednávka 347/2025/ŠJ potraviny 128,41 s DPH RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024 25.11.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o. ŠJ Ondrejíčková Zuzana 02.12.2025
Objednávka 345/2025/ŠJ potraviny 153,33 s DPH 25.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Ondrejíčková Zuzana 02.12.2025
Faktúra DFŠ0317/25 potraviny 446,78 s DPH 337/2025/ŠJ RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024 25.11.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o. ŠJ 03.12.2025
Faktúra DFB0379/25 kozmetický materiál 79,25 s DPH 1/2025/156 25.11.2025 Caffe maxx, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 02.12.2025
Faktúra DFB0378/25 vodné, stočné, zrážková voda 282,95 s DPH Z-190/2000 25.11.2025 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠOaS, Piešťany 02.12.2025
Faktúra DFB0376/25 el.energia 9/25 1 728.77 s DPH Z-50/2024 25.11.2025 encare, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 02.12.2025
Faktúra DFB0375/25 el.energia 7/25 1 728.77 s DPH Z-50/2024 25.11.2025 encare, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 02.12.2025
Objednávka 1/2025/163 kozmetický materiál 151,27 s DPH 25.11.2025 MedHelp, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 02.12.2025
Faktúra DFB0377/25 elektrina 10/25 - VF -77,52 s DPH Z-50/2024 25.11.2025 encare, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 02.12.2025
Objednávka SEM/2025/188 potraviny 408,50 s DPH RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024 24.11.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o. PPV Semafor Stanislav Danko vedúci reštaurácie Semafor 24.11.2025
Objednávka 1/2025/157 preprava a montáž predajného stánku 578,10 s DPH 24.11.2025 EDEN Haus s.r.o. SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 24.11.2025
Objednávka SEM/2025/189 ovocie, zelenina 23,54 s DPH RD-41/2024 24.11.2025 VVM Obchodná s.r.o. PPV Semafor Stanislav Danko vedúci reštaurácie Semafor 24.11.2025
Faktúra DFŠ0316/25 potraviny 171,04 s DPH 341/2025/ŠJ RD-41/2024 21.11.2025 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 24.11.2025
Objednávka SEM/2025/187 potraviny 115,06 s DPH 21.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. PPV Semafor Stanislav Danko vedúci reštaurácie Semafor 21.11.2025
Objednávka 343/2025/ŠJ ovocie, zelenina 174,92 s DPH RD-41/2024 21.11.2025 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ Ondrejíčková Zuzana 25.11.2025
Faktúra DFB0372/25 pranie 84,10 s DPH 52/2025-SEM 21.11.2025 TOPAZ s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 02.12.2025
zobrazené záznamy: 161-180/25099