Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Objednávka	1/2017/238	mraznička, pračka	548,00	s DPH			20.11.2017	DOMOSS TECHNIKA a.s.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	29.11.2017
Objednávka	019/2020/ŠJ	mliečne výrobky, mäso	91,14	s DPH			03.02.2020	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	03.02.2020
Objednávka	027/2020/ŠJ	mliečne výrobky, mäso	129,27	s DPH			24.02.2020	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	24.02.2020
Objednávka	018/2020/ŠJ	pekárenske výrobky	43,11	s DPH		RD-17/2019	03.02.2020	Boris Prítrsky PRIMAPEK	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	03.02.2020
Objednávka	024/2020/ŠJ	mliečne výrobky, mäso	43,63	s DPH			12.02.2020	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	12.02.2020
Objednávka	025/2020/ŠJ	mlynské, suché a konzervované potraviny	43,03	s DPH		RD-18/2019	20.02.2020	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	20.02.2020
Objednávka	022/2020/ŠJ	vajcia	10,80	s DPH		RD-11/2019	07.02.2020	Biogal a.s.	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	07.02.2020
Objednávka	020/2020/ŠJ	ovocie, zelenina	67,52	s DPH		RD-15/2019	04.02.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	04.02.2020
Objednávka	023/2020/ŠJ	ovocie, zelenina	35,44	s DPH		RD-15/2019	07.02.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	07.02.2020
Objednávka	021/2020/ŠJ	mlynské, suché a konzervované potraviny	117,40	s DPH		RD-18/2019	07.02.2020	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	07.02.2020
Objednávka	010/2020/ŠJ	pekárenske výrobky	93,91	s DPH		RD-17/2019	15.01.2020	Boris Prítrsky PRIMAPEK	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	15.01.2020
Objednávka	026/2020/ŠJ	pekárenske výrobky	37,85	s DPH		RD-17/2019	20.02.2020	Boris Prítrsky PRIMAPEK	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	20.02.2020
Objednávka	017/2020/ŠJ	vajcia	10,80	s DPH		RD-11/2019	28.01.2020	Biogal a.s.	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	05.02.2020
Faktúra	DFB0059/20	inzercia	21,60	s DPH	1/2020/037		17.02.2020	A.B. Piešťany, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			02.03.2020
Faktúra	DFB0060/20	výkon zodpovednej osoby	60,00	s DPH		Z-21/2018	17.02.2020	osobnyudaj.sk,s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			02.03.2020
Faktúra	DFB0061/20	služby počítačovej siete SANET	60,00	s DPH		ZoD-9100613	19.02.2020	SANET, Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	SOŠOaS, Piešťany			02.03.2020
Faktúra	DFB0062/20	inzercia	38,40	s DPH	1/2020/047		24.02.2020	WINTER média, a.s.	SOŠOaS, Piešťany			02.03.2020
Faktúra	DFB0064/20	pranie bielizne	78,00	s DPH	10/2020-SEM		27.02.2020	TOPAZ, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			02.03.2020
Faktúra	DFB0038/20	PC, monitor, office - 5ks	4 407,50	s DPH	1/2020/025		06.02.2020	Martin Gall - MG COMP	SOŠOaS, Piešťany			02.03.2020
Faktúra	DFB0039/20	wifi router, tlačiareň	398,00	s DPH	1/2020/026		06.02.2020	Martin Gall - MG COMP	SOŠOaS, Piešťany			02.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/24450

verzia pre tlač

Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie