• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DFS0028/17 ovocie, zelenina 73,03 s DPH 028 SEM 8/2016 01.02.2017 VVM Obchodná s.r.o. PPV Semafor 07.02.2017
    Faktúra DFB0055/19 el.energia 1 431,34 s DPH Z201827427_Z 13.02.2019 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0062/19 služby počítačovej siete Sanet 60,00 s DPH ZoD-9100613 20.02.2019 SANET, Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0061/19 servisná prehliadka auta 111,41 s DPH 1/2019/030 19.02.2019 ARAVER a.s. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0060/19 kozmetický materiál 325,60 s DPH 1/2019/035 18.02.2019 Creative Beauty s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0059/19 výkon zodpovednej osoby 60,00 s DPH Z-21/2018 15.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0058/19 tlač str. lístkov 126,00 s DPH 1/2019/025 15.02.2019 DI Univerzál Piešťany SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0057/19 obalový a reštauračný materiál 173,03 s DPH 12/2019-SEM 15.02.2019 AGIRA plus, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0056/19 pranie bielizne 101,00 s DPH 10/2019-SEM 12.02.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0053/19 vydanie ISIC karty 9,50 s DPH Z-44/2014, D1-47/14 13.02.2019 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0054/19 zber a zneškodnenie kuch.odpadu 48,00 s DPH Z-26/2013, D1-43/16 13.02.2019 Marius Pedersen SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0052/19 strava žiaci 659,02 s DPH 12.02.2019 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0051/19 pranie bielizne 29,00 s DPH 09/2019-SEM 12.02.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0050/19 fľaše na polevu, poháre 136,44 s DPH 1/2019/016 12.02.2019 RM Gastro -JAZ s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0049/19 hygienický materiál 73,32 s DPH SEM 2019/11 RZ-18/2018 12.02.2019 PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0048/19 voda, poháre 29,00 s DPH 1/2019/011 12.02.2019 Aquaservis.sk s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0047/19 inzercia 120,00 s DPH 1/2019/024 11.02.2019 Petit Press. a.s. divízia týždenníkov, o.z. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0046/19 pracovná obuv 29,90 s DPH 1/2019/033 08.02.2019 Adriana Piknová - DAMI SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0045/19 plyn 364,18 s DPH Z-58/2018 08.02.2019 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    Faktúra DFB0065/19 pranie bielizne 20,30 s DPH 1/2019/038 21.02.2019 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 28.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21936