Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ASFEU Bratislava DI Univerzál, Piešťany G-CREDIT, Trnava KMKC - SZKC Terchová Klub cukrárov SZKC Klub cukrárov SZKC Púchov Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava Mesto Piešťany Ondrejičková PPV Semafor. PPV Kaderníctvo PPV Kozmetika PPV Semafor Penzión DIANA s.r.o, Matúškova 21, 92101 Piešťany Penzión DIANA s.r.o., Matúškova 21, 921 01 Piešťany Prvý futbalový klub SLK a.s., Piešťany SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany SOŠOaS PIešťany SOŠOaS Piešťany SOŠOaS Piešťany (PPV Semafor) SOŠOaS Piešťany-PPV Semafor, ŠJ SOŠOaS, Piešťany Seigokan Sklenářová Ľudmila Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Uni Družstvo, Piešťany ŠJ Škola Škola, PPV Semafor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	097 SEM	mäso-údeniny	196,90	s DPH		12/2018	10.04.2018	Peter Varga P+E	PPV Semafor	Jozef Makara	vedúci PPV	13.04.2018
	Faktúra	DFŠ0026/21	vajcia	7,20	s DPH	026/2021/ŠJ		14.06.2021	Biogal a.s.	ŠJ			22.06.2021
	Faktúra	DFŠ0035/21	vajcia	7,20	s DPH	035/2021/ŠJ		28.06.2021	Biogal a.s.	ŠJ			16.07.2021
	Faktúra	DFŠ0034/21	potraviny	32,73	s DPH	032/2021/ŠJ	Z-9/2021	28.06.2021	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ			16.07.2021
	Faktúra	DFŠ0033/21	pekárske výrobky	19,21	s DPH	029/2021/ŠJ	Z-8/2021	22.06.2021	Boris Prítrsky PRIMAPEK	ŠJ			16.07.2021
	Faktúra	DFŠ0032/21	ovocie, zelenina	63,36	s DPH	031/2021/ŠJ		22.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			16.07.2021
	Faktúra	DFŠ0031/21	mliečne výrobky	22,51	s DPH	034/2021/ŠJ		22.06.2021	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ			16.07.2021
	Faktúra	DFŠ0030/21	mliečne výrobky	41,17	s DPH	033/2021/ŠJ		22.06.2021	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ			16.07.2021
	Faktúra	DFŠ0029/21	ovocie, zelenina	25,35	s DPH	027/2021/ŠJ		17.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			16.07.2021
	Faktúra	DFŠ0028/21	pekárske výrobky	35,41	s DPH	020/2021/ŠJ	Z-8/2021	17.06.2021	Boris Prítrsky PRIMAPEK	ŠJ			16.07.2021
	Faktúra	DFŠ0027/21	mäso	153,13	s DPH	028/2021/ŠJ	Z-10/2021	17.06.2021	Ryba Žilina, spol. s r.o.	ŠJ			16.07.2021
	Faktúra	DFŠ0025/21	ovocie, zelenina	89,74	s DPH	021/2021/ŠJ		09.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			10.06.2021
	Objednávka	021/2021/ŠJ	ovocie, zelenina	93,69	s DPH			04.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ	Oľga Kusovská	Vedúca ŠJ	04.06.2021
	Faktúra	DFŠ0024/21	mliečne výrobky	53,62	s DPH	023/2021/ŠJ		09.06.2021	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ			06.07.2021
	Faktúra	DFŠ0023/21	mäso	63,77	s DPH	022/2021/ŠJ		09.06.2021	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	ŠJ			06.07.2021
	Faktúra	DFŠ0022/21	potraviny	62,02	s DPH	024/2021/ŠJ	Z-9/2021	09.06.2021	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ			06.07.2021
	Faktúra	DFŠ0021/21	potraviny	23,90	s DPH	025/2021/ŠJ	Z-9/2021	09.06.2021	Mabonex Slovakia s.r.o.	ŠJ			06.07.2021
	Faktúra	DFŠ0020/21	pekárske výrobky	34,03	s DPH	015/2021/ŠJ	Z-8/2021	07.06.2021	Boris Prítrsky PRIMAPEK	ŠJ			06.07.2021
	Objednávka	1/2021/118	maľovanie	364,00	s DPH			02.08.2021	Patrik Svoreň - ECON Consulting	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	09.08.2021
	Objednávka	1/2021/103	redukcia VGA na HDMI, tablet Umax Vision Book T7 3G- 3ks	219,00	s DPH			02.07.2021	Radovan Kováčik - SIGNAL ecs.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	12.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/26183