Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	DFB0035/18	HDD disk, Unifi vysielač, kábel	183,00	s DPH	1/2015/028		30.01.2018	Signál ecs -Radovan Kováčik	SOŠOaS, Piešťany			05.02.2018
Objednávka	31/2020-SEM	menu box, misky, viečka	18,22	s DPH			13.10.2020	Eko spotreba s.r.o.	PPV Semafor.	Anna Lehocká	skladníčka	20.10.2020
Faktúra	DFB0309/20	tlač str.lístkov	24,00	s DPH	1/2020/149		05.11.2020	DI Univerzál Piešťany	SOŠOaS, Piešťany			30.11.2020
Faktúra	DFB0308/20	ozónový generátor	185,00	s DPH	1/2020/154		05.11.2020	Vlajky EU s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.11.2020
Faktúra	DFB0307/20	revízie	4 240,80	s DPH	1/2020/005		04.11.2020	Veolia Energia Slovesnko, a.s.	SOŠOaS, Piešťany			30.11.2020
Faktúra	DFB0306/20	vydanie ISIC karty	9,50	s DPH		Z-46/2014, D1-47/14	04.11.2020	CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov	SOŠOaS, Piešťany			30.11.2020
Faktúra	DFB0303/20	plyn	323,98	s DPH		Z-P3737/2019	03.11.2020	Magna Energia a.s.	SOŠOaS, Piešťany			30.11.2020
Faktúra	DFB0302/20	webhostingové služby	11,88	s DPH		Z-32/2018	03.11.2020	Lombard s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.11.2020
Faktúra	DFB0301/20	notebook ADC 453	12 877,20	s DPH	1/2020/151		03.11.2020	Alza.sk s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			30.11.2020
Objednávka	33/2020-SEM	hygienický a dezinfekčný materiál	753,55	s DPH			26.11.2020	Eko spotreba s.r.o.	PPV Semafor.	Anna Lehocká	skladníčka	30.11.2020
Objednávka	32/2020-SEM	obalový materiál	69,82	s DPH			18.11.2020	Eko spotreba s.r.o.	PPV Semafor.	Anna Lehocká	skladníčka	25.11.2020
Objednávka	1/2020/166	PC myši a tašky - 12 ks	264,58	s DPH			27.11.2020	Alza sk. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	30.11.2020
Faktúra	DFB0312/20	telefonické hovory - pevná linka	155,38	s DPH			06.11.2020	Slovak Telekom a.s.	SOŠOaS, Piešťany			30.11.2020
Objednávka	1/2020/165	uteráky a osúšky	609,00	s DPH			27.11.2020	JYSK s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	30.11.2020
Objednávka	1/2020/164	krabice - 200ks	100,00	s DPH			27.11.2020	Grand Royal spol. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	30.11.2020
Objednávka	1/2020/163	hygienické a dezinfekčné potreby	1 500,84	s DPH			26.11.2020	Eko spotreba s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	30.11.2020
Objednávka	1/2020/162	oprava konvektomatu, čistenie plynových horákov	500,00	s DPH			24.11.2020	Miroslav prvý-RSP	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	30.11.2020
Faktúra	DFB0300/20	OOPP a pracovné odevy	1 591,00	s DPH	1/2020/137		29.10.2020	Adriana Piknová - DAMI	SOŠOaS, Piešťany			29.10.2020
Faktúra	DFB0299/20	odmeny výkon.umelcom a výrobcom	56,70	s DPH			29.10.2020	Slovgram	SOŠOaS, Piešťany			29.10.2020
Objednávka	1/2020/161	žiacke stoly a stoličky - 24 ks	2 448,00	s DPH			20.11.2020	Educas s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	24.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/25380

verzia pre tlač

Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie