|
|
Objednávka |
1/2026/094
|
toner
|
115,10 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/095
|
plynový varič
|
89,85 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Decathlon SK s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/091
|
etažér - 3 ks
|
150,49 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
Kondela s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/093
|
príručníky, čokoládová fontána, chladiaca vitrína
|
906,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
B-commerce, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/092
|
etažér-6ks, vrecká na pečivo - 5ks
|
162,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
Gasrozone, spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/26
|
prenájom kopírovacích strojov
|
64,27 |
s DPH |
|
Z-15/2023, Z-30/2025
|
10.08.2026 |
Martin Čechovič CM servis |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/26
|
elektrina 07/2026 vyúčtovanie
|
172,36 |
s DPH |
|
Z-42/2024 DOD-12/2025
|
10.08.2026 |
encare, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/26
|
multisport 08/2026
|
453,60 |
s DPH |
|
Z-18/2023
|
07.08.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/090
|
oprava kanalizáčného potrubia
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
DG-VO.KU.PLYN s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/26
|
tel.hovory - mobily 7/26
|
166,17 |
s DPH |
|
RD/2016
|
05.08.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0006/26
|
tlačivá - triedny výkaz, list bianco
|
450,78 |
s DPH |
1/2026/033
|
|
04.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/26
|
tel.hovory - pevná sieť 7/26
|
123,48 |
s DPH |
|
RD/2016
|
04.08.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/26
|
webhosting 8/26
|
12,18 |
s DPH |
|
Z-32/2018
|
04.08.2026 |
Lombard s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/26
|
prístup do internetovej siete 08/2026
|
19,90 |
s DPH |
|
Z-9/2022
|
04.08.2026 |
Dobry internet s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/26
|
služby kybernetickej bezpečnosti 08/26
|
61,50 |
s DPH |
|
Z-7/2021
|
03.08.2026 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/26
|
prenájom zariadenia Mikrotik
|
80,00 |
s DPH |
|
Z-19/2025
|
03.08.2026 |
CoolNet s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/26
|
elektrina 08/2026
|
1 454.01 |
s DPH |
|
Z-42/2024 DOD-12/2025
|
03.08.2026 |
encare, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/26
|
oprava elektroinštalácie
|
209,10 |
s DPH |
1/2026/083
|
|
30.07.2026 |
pripojto s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/26
|
zmluvný servis výťahu 7-12/26
|
428,04 |
s DPH |
|
29/2025
|
30.07.2026 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0146/26
|
potraviny
|
35,80 |
s DPH |
178/2026/ŠJ
|
RD-38/2025
|
30.07.2026 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
ŠJ |
|
|
31.07.2026 |