Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	DFB0242/25	elektrina 6/25 - VF	521,47	s DPH		Z-50/2024	08.07.2025	encare, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			10.07.2025
Objednávka	228/2025/ŠJ	potraviny	13,84	s DPH		RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024	07.07.2025	Mabonex Slovakia spol s.r.o.	ŠJ	Ondrejíčková Zuzana		10.07.2025
Faktúra	DFB0241/25	servis umývačka, konvektomat, kotol	1 102,83	s DPH	1/2025/098,091		07.07.2025	Miroslav Prvý Servis - GZ	SOŠOaS, Piešťany			10.07.2025
Objednávka	1/2025/105	podniková ekonomika - 225 ks	4 275,00	s DPH			07.07.2025	Richard Šrobár - Littera	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	07.07.2025
Objednávka	1/2025/104	sieťka na okno	154,48	s DPH			07.07.2025	Milenia s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			07.07.2025
Objednávka	227/2025/ŠJ	potraviny	254,54	s DPH		RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024	07.07.2025	Mabonex Slovakia spol s.r.o.	ŠJ	Ondrejíčková Zuzana		10.07.2025
Faktúra	DFB0239/25	tel.hovory - pevná linka	124,43	s DPH		Zml.	04.07.2025	Slovak Telecom a.s.	SOŠOaS, Piešťany			10.07.2025
Faktúra	DFB0240/25	tel.hovory - mobily	145,55	s DPH		RD/2016	04.07.2025	Slovak Telecom a.s.	SOŠOaS, Piešťany			10.07.2025
Faktúra	DFB0237/25	multisport karty 07/25	360,00	s DPH		Z-18/2023	04.07.2025	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			10.07.2025
Faktúra	DFB0238/25	PZS 2.Q 2025	110,70	s DPH		Z-26/2019	04.07.2025	PYROBOSS, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			10.07.2025
Faktúra	DFB0236/25	ročný polatok - doménové služby	18,44	s DPH		Z-32/2018	04.07.2025	Lombard s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			10.07.2025
Faktúra	DFB0235/25	pranie	88,18	s DPH	40/2025-SEM		03.07.2025	TOPAZ s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			10.07.2025
Faktúra	DFŠ0217/25	potraviny	133,86	s DPH	208/2025/ŠJ	RD-35/2024	03.07.2025	Boris Prítrsky PRIMAPEK	ŠJ			10.07.2025
Faktúra	DFB0234/25	web 7/25	10,13	s DPH		Z-32/2018	03.07.2025	Lombard s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			10.07.2025
Objednávka	223/2025/ŠJ	ovocie, zelenina	84,48	s DPH		RD-41/2024	03.07.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ	Ondrejíčková Zuzana		09.07.2025
Objednávka	224/2025/ŠJ	potraviny	147,87	s DPH		RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024	03.07.2025	Mabonex Slovakia spol s.r.o.	ŠJ	Ondrejíčková Zuzana		09.07.2025
Objednávka	225/2025/ŠJ	potraviny	93,03	s DPH		RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024	03.07.2025	Mabonex Slovakia spol s.r.o.	ŠJ	Ondrejíčková Zuzana		09.07.2025
Faktúra	DFS0113/25	potraviny	50,95	s DPH	SEM/2025/107	RD-35/2024	02.07.2025	Boris Prítrsky PRIMAPEK	PPV Semafor			10.07.2025
Faktúra	DFS0118/25	potraviny	50,95	s DPH	SEM/2025/107	RD-2/2025	02.07.2025	Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.	PPV Semafor			10.07.2025
Objednávka	221/2025/ŠJ	ovocie, zelenina	80,26	s DPH		RD-41/2024	02.07.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ	Ondrejíčková Zuzana		09.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/24358

verzia pre tlač

Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie