Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0242/25 elektrina 6/25 - VF 521,47 s DPH Z-50/2024 08.07.2025 encare, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 10.07.2025
Objednávka 228/2025/ŠJ potraviny 13,84 s DPH RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024 07.07.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o. ŠJ Ondrejíčková Zuzana 10.07.2025
Faktúra DFB0241/25 servis umývačka, konvektomat, kotol 1 102,83 s DPH 1/2025/098,091 07.07.2025 Miroslav Prvý Servis - GZ SOŠOaS, Piešťany 10.07.2025
Objednávka 1/2025/105 podniková ekonomika - 225 ks 4 275,00 s DPH 07.07.2025 Richard Šrobár - Littera SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 07.07.2025
Objednávka 1/2025/104 sieťka na okno 154,48 s DPH 07.07.2025 Milenia s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 07.07.2025
Objednávka 227/2025/ŠJ potraviny 254,54 s DPH RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024 07.07.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o. ŠJ Ondrejíčková Zuzana 10.07.2025
Faktúra DFB0239/25 tel.hovory - pevná linka 124,43 s DPH Zml. 04.07.2025 Slovak Telecom a.s. SOŠOaS, Piešťany 10.07.2025
Faktúra DFB0240/25 tel.hovory - mobily 145,55 s DPH RD/2016 04.07.2025 Slovak Telecom a.s. SOŠOaS, Piešťany 10.07.2025
Faktúra DFB0237/25 multisport karty 07/25 360,00 s DPH Z-18/2023 04.07.2025 Benefit Systems Slovakia s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 10.07.2025
Faktúra DFB0238/25 PZS 2.Q 2025 110,70 s DPH Z-26/2019 04.07.2025 PYROBOSS, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 10.07.2025
Faktúra DFB0236/25 ročný polatok - doménové služby 18,44 s DPH Z-32/2018 04.07.2025 Lombard s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 10.07.2025
Faktúra DFB0235/25 pranie 88,18 s DPH 40/2025-SEM 03.07.2025 TOPAZ s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 10.07.2025
Faktúra DFŠ0217/25 potraviny 133,86 s DPH 208/2025/ŠJ RD-35/2024 03.07.2025 Boris Prítrsky PRIMAPEK ŠJ 10.07.2025
Faktúra DFB0234/25 web 7/25 10,13 s DPH Z-32/2018 03.07.2025 Lombard s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 10.07.2025
Objednávka 223/2025/ŠJ ovocie, zelenina 84,48 s DPH RD-41/2024 03.07.2025 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ Ondrejíčková Zuzana 09.07.2025
Objednávka 224/2025/ŠJ potraviny 147,87 s DPH RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024 03.07.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o. ŠJ Ondrejíčková Zuzana 09.07.2025
Objednávka 225/2025/ŠJ potraviny 93,03 s DPH RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024 03.07.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o. ŠJ Ondrejíčková Zuzana 09.07.2025
Faktúra DFS0113/25 potraviny 50,95 s DPH SEM/2025/107 RD-35/2024 02.07.2025 Boris Prítrsky PRIMAPEK PPV Semafor 10.07.2025
Faktúra DFS0118/25 potraviny 50,95 s DPH SEM/2025/107 RD-2/2025 02.07.2025 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. PPV Semafor 10.07.2025
Objednávka 221/2025/ŠJ ovocie, zelenina 80,26 s DPH RD-41/2024 02.07.2025 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ Ondrejíčková Zuzana 09.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/24358