|
Faktúra |
11/03/2011
|
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi
|
58,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
Pavol Uváček, Piešťany |
Škola, PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Faktúra |
102/2011
|
Montáž dverí, výmena dverí, demontaž jestvujúcich dverí, murárske práce
|
1 194,08 |
s DPH |
50/2011
|
|
22.03.2011 |
Prowin s.r.o., Piešťany |
Škola, PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Faktúra |
111/2011
|
Montáž dverí, výmena dverí, demontaž jestvujúcich dverí, murárske práce
|
6 655,34 |
s DPH |
50/2011
|
|
23.03.2011 |
Prowin s.r.o., Piešťany |
Škola, PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Objednávka |
117/2011
|
Výrub stromov - Textova verzia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Atelier S.A.K.T., Trnava |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
77/2011
|
Teflónové panvice a varešky
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Peter Bartovic, Teplická 40, 92101 Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
92/2011
|
Kábel S-Video 10 a 25 m - Textová verzia
|
56,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
Signal e.c.s., Rastislavova 20, 92101 Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
92/2011
|
Kábel S-Video 10 a 25 m
|
56,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
Signal e.c.s., Rastislavova 20, 92101 Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
91/2011
|
Odborná prehliadka plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
Jozef Koiš, M. Turkovej 1727/11, 91101 Trenčín |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
91/2011
|
Odborná prehliadka plynových zariadení - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
Jozef Koiš, M. Turkovej 1727/11, 91101 Trenčín |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
89/2011
|
Výroba TV príspevku
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
TV Karpaty, Bodona 30, 92101 Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
89/2011
|
Výroba TV príspevku - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
TV Karpaty, Bodona 30, 92101 Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
317/11/040
|
Sporák a mikrovlnná rúra
|
477,00 |
s DPH |
152/2011
|
|
15.04.2011 |
Domoss a.s., Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
77/2011
|
Teflónové panvice a varešky - textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Peter Bartovic, Teplická 40, 92101 Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
24/11
|
Zhotovenie obrusov, príručníkov a štóly
|
16,20 |
s DPH |
155/2011
|
|
15.04.2011 |
Meditex, Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011/023
|
Vypílenie stromu
|
290,00 |
s DPH |
142/2011
|
|
14.04.2011 |
Ladislav Marko, Trnava |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
fv-195/2011
|
Školenie na program Abra G1
|
264,00 |
s DPH |
156/2011
|
|
11.04.2011 |
ABITec s.r.o. |
Škola |
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
776368
|
Hygienické potreby
|
139,80 |
s DPH |
164/2011
|
|
15.04.2011 |
ILLE-Papier-Service.s.r.o., Skalica |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
74/2011
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
74/2011
|
Stravné lístky - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
003/11
|
Výroba štítkov na označovanie dverí
|
80,93 |
s DPH |
166/2011
|
|
18.04.2011 |
Aisha, Piešťany |
Škola |
|
|
|