Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ASFEU Bratislava DI Univerzál, Piešťany G-CREDIT, Trnava KMKC - SZKC Terchová Klub cukrárov SZKC Klub cukrárov SZKC Púchov Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava Mesto Piešťany Ondrejičková PPV Semafor. PPV Kaderníctvo PPV Kozmetika PPV Semafor Penzión DIANA s.r.o, Matúškova 21, 92101 Piešťany Penzión DIANA s.r.o., Matúškova 21, 921 01 Piešťany Prvý futbalový klub SLK a.s., Piešťany SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany SOŠOaS PIešťany SOŠOaS Piešťany SOŠOaS Piešťany (PPV Semafor) SOŠOaS Piešťany-PPV Semafor, ŠJ SOŠOaS, Piešťany Seigokan Sklenářová Ľudmila Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Uni Družstvo, Piešťany ŠJ Škola Škola, PPV Semafor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFS0137/19	mliečne výrobky	mäso	s DPH	137 SEM		28.05.2019	METRO Casch&Carry SR s.r.o.	PPV Semafor			29.05.2019
	Zmluva	3/2015	bezodplatný prevod licencií (e-testovanie žiakov)	9 948,00	s DPH			08.01.2015	Národný ústav certifikovaných meraní	SOŠOaS, Piešťany			30.01.2015
	Faktúra	DFB0304/17	počítač- 14 ks, dataprojektor - 4ks, tlačiareň	9 600,00	s DPH			08.09.2017	Martin Gall - MG COMP	SOŠOaS, Piešťany			04.10.2017
	Faktúra	DFB0311/16	tonery	1 319,99	s DPH	1/2016/175		05.10.2016	JURIGA spol.s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			02.11.2016
	Objednávka	1/2022/151	roleta zatemňovacia - 3ks	998,28	s DPH			23.11.2022	Milenia s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	24.11.2022
	Faktúra	DFB0408/22	rolety - 3 ks	998,26	s DPH	1/2022/151		07.12.2022	Milenia s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			19.12.2022
	Faktúra	DFB0212/23	ústredňa melodického zvonenia D201 RQ/MP3, snímač presného času, prepojovací kábel do zosilňovača	997,20	s DPH	1/2023/103		20.06.2023	JMD Plus s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			23.06.2023
	Objednávka	1/2023/103	ústredňa melodického zvonenia D201 RQ/MP3, snímač presného času, prepojovací kábel do zosilňovača	997,20	s DPH			13.06.2023	JMD Plus s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	20.06.2023
	Faktúra	DFB0447/13	el.energia 10/13	992,55	s DPH		Z-0164/2008	11.11.2013	MAGNA E.A. s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			15.11.2013
	Faktúra	DFE0004/12	výroba videí	9900,00 € s DPH	s DPH			30.01.2012	Peter Sedláčik - ZELMAN PRODUCTION	SOŠOaS, Piešťany			29.02.2012
	Faktúra	DFB0082/25	predajný stánok	990,00	s DPH	1/2025/053		26.02.2025	Energy green, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			06.03.2025
	Objednávka	1/2025/053	predajný stánok	990,00	s DPH			20.02.2025	Energy green, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	27.02.2025
	Faktúra	DFB0021/12	pranie prádla	99,80 € s DPH	s DPH	452/2011,453/2011		17.01.2012	Ivona Krajčíková, práčovňa MIIVA	SOŠOaS, Piešťany			02.02.2012
	Faktúra	20110092	Alko a nealko nápoje	99,60	s DPH	41/SEM		11.03.2011	Tomi s.r.o., Piešťany	PPV Semafor
	Faktúra	DFB0480/14	murárske a maliarske práce	987,00	s DPH	1/2014/288		16.12.2014	SVIČKA Viliam	SOŠOaS, Piešťany			08.01.2015
	Faktúra	DFB0287/25	elektrina 8/25 - VF	985,39	s DPH		Z-50/2024	09.09.2025	encare, s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			23.09.2025
	Objednávka	1/2025/047	kadernícke hlavy + stojany	984,16	s DPH			19.02.2025	Zuzana Majerníková Kadernícky servis	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	27.02.2025
	Faktúra	DFB0068/25	kadernícky materiál - cičné hlavy + stojany	984,16	s DPH	1/2025/047		20.02.2025	KaderníckyServis s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			06.03.2025
	Objednávka	1/2016/148	prac. odevy a OOPP	983,89	s DPH			09.09.2016	Adriana Piknová - DAMI	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	16.09.2016
	Faktúra	DFB0310/20	office Standart 2019 12 ks	982,80	s DPH	1/2020/155		05.11.2020	Martin Gall - MG COMP	SOŠOaS, Piešťany			17.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/25380