• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 09/11 Servis plynového kotla 50,00 s DPH 69/2011 22.03.2011 štefan Kraus, Trakovice PPV Semafor
    Faktúra DFB0090/17 kontrola, jutáž meradiel 271,20 s DPH 1/2017/049 16.03.2017 Štefán Pilát - Montáž a oprava váh SOŠOaS, Piešťany 04.04.2017
    Objednávka 1/2017/049 servis a overenie váh 271,20 s DPH 01.03.2017 Štefan Pilát SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 02.03.2017
    Objednávka 1/2018/052 váha 168,00 s DPH 07.02.2018 Štefan Pilát SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 07.02.2018
    Objednávka 1/2017/061 váha 168,00 s DPH 14.03.2017 Štefan Pilát SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 16.03.2017
    Objednávka 69/2011 Oprava plynového kotla - Textová verzia s DPH 08.02.2011 Štefan Kraus, 91933 Trakovice PPV Semafor
    Objednávka 69/2011 Oprava plynového kotla s DPH 08.02.2011 Štefan Kraus, 91933 Trakovice PPV Semafor
    Objednávka 1/2024/033 telocvičné náčinie 1 179,76 s DPH 26.01.2024 Športujeme s. r. o. SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 30.01.2024
    Faktúra DFB0078/24 špotrové náčinie 1 179.76 s DPH 1/2024/033 26.02.2024 Športujeme s. r. o. SOŠOaS, Piešťany 04.03.2024
    Objednávka 118/2011 Podrvenie konárov z vypíleného stromu 350,00 s DPH 09.03.2011 Školské hospodárstvo, Piešťany Škola
    Objednávka 118/2011 Podrvenie konárov z vypíleného stromu - Textova verzia 350,00 s DPH 09.03.2011 Školské hospodárstvo, Piešťany Škola
    Faktúra 20110002 Podrvenie konárov z vypíleného stromu a kríkov 349,88 s DPH 118/2011 15.03.2011 Školské hospodárstvo, Piešťany Škola
    Faktúra 20110003 Drvenie konárov po spílení stromov, rekultivácia pozemku 1 281,35 s DPH 357/2010 23.03.2011 Školské hospodárstvo, Piešťany Škola
    Objednávka 234/2012 výsadba drevín 468,65 s DPH 03.09.2012 Školské hospodárstvo SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 12.09.2012
    Faktúra DFB0520/12 revitalizácia zelene 468,58 s DPH 234/2012 10.12.2012 Školské hospodárstvo SOŠOaS, Piešťany 19.12.2012
    Faktúra DFB0240/15 notebook 460,00 s DPH 1/2015/129 19.06.2015 Školská technika s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 19.06.2015
    Faktúra 1112201589 Tlačivá 95,75 s DPH 14.02.2011 Ševt a.s., Cementárska 16, 97472, Banská Bystrica
    Faktúra 2112203838 Tlačivá 0,00 s DPH 507/2010 16.03.2011 Ševt a.s., Bratislava Škola
    Faktúra DFB0323/13 tlačivá 178,15 s DPH 21.08.2013 Ševt a.s. SOŠOaS, Piešťany 02.09.2013
    Objednávka 1/2018/066 tlačivá 400,00 s DPH 14.02.2018 Ševt a.s. SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 15.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21936