Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 055 SEM nealko, alko, pivo 53,42 s DPH KZ-7/2016 24.02.2017 Roman Rybnikár TOMI- RR PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 7
    Objednávka 107 SEM zelenina, ovocie 71,16 s DPH 7/2017 19.04.2017 VVM Obchodná s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 7
    Objednávka 193 SEM vajcia 36,72 s DPH KZ 9/2016 30.09.2016 Biogal a.s. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 30,9.2016
    Faktúra DFS0151/15 mliečne výrobky 100,60 s DPH 149SEM KZ-10/2015 03.06.2015 MILSY a.s. PPV Semafor 10.05.2015
    Faktúra DFS0026/20 výrobky studenej kuchyne 42,00 s DPH 027 SEM 10/2019 03.02.2020 ENCIÁN lahôdky s.r.o. PPV Semafor 10.05.2020
    Faktúra DFS0211/17 pekárenské výrobky 128,01 s DPH 204 SEM 17/2016 20.09.2017 Emil Prítrsky - PEKÁREŇ PPV Semafor 27.10..2017
    Faktúra DFS0237/17 pekárenské výrobky 180,29 s DPH 222 SEM 17/2016 18.10.2017 Emil Prítrsky - PEKÁREŇ PPV Semafor 27.10..2017
    Faktúra DFS0220/17 pekárenské výrobky 168,76 s DPH 207 SEM 17/2016 04.10.2017 Emil Prítrsky - PEKÁREŇ PPV Semafor 27.10..2017
    Faktúra DFS0188/19 ovocie, zelenina 74,11 s DPH 189 SEM 15/2019 09.09.2019 VVM Obchodná s.r.o. PPV Semafor 23.09.2019
    Faktúra DFŠ0130/25 potraviny 31,67 s DPH 129/2025/ŠJ RD-41/2024 16.04.2025 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 07.05.2025
    Faktúra DFŠ0127/25 potraviny 7,55 s DPH 126/2025/ŠJ RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024 16.04.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o. ŠJ 07.05.2025
    Faktúra DFŠ0128/25 potraviny 120,59 s DPH 127/2025/ŠJ RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024 16.04.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o. ŠJ 07.05.2025
    Faktúra DFŠ0129/25 potraviny 39,31 s DPH 130/2025/ŠJ RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024 16.04.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o. ŠJ 07.05.2025
    Objednávka 1/2025/085 poháre TIKI - 5 ks 57,00 s DPH 23.04.2025 Partymaker 2 s.r.o. SOŠOaS, Piešťany Dagmar Minarovičová Hospodárka 07.05.2025
    Faktúra DFŠ0131/25 potraviny 195,77 s DPH 128/2025/ŠJ RD-2/2025 16.04.2025 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. ŠJ 07.05.2025
    Faktúra DFŠ0132/25 potraviny 63,07 s DPH 122/2025/ŠJ RD-35/2024 23.04.2025 Boris Prítrsky PRIMAPEK ŠJ 07.05.2025
    Faktúra DFŠ0133/25 potraviny 12,91 s DPH 133/2025/ŠJ RD-41/2024 23.04.2025 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 07.05.2025
    Faktúra DFŠ0125/25 potraviny 187,38 s DPH 114/2025/ŠJ RD-35/2024 16.04.2025 Boris Prítrsky PRIMAPEK ŠJ 07.05.2025
    Faktúra DFŠ0126/25 potraviny 35,48 s DPH 131/2025/ŠJ RD-41/2024 16.04.2025 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 07.05.2025
    Faktúra DFŠ0118/25 potraviny 39,62 s DPH 120/2025/ŠJ RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024 10.04.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o. ŠJ 07.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/23935