Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Objednávka	SEM/2025/175	ovocie, zelenina	64,50	s DPH		RD-41/2024	12.11.2025	VVM Obchodná s.r.o.	PPV Semafor	Stanislav Danko	vedúci reštaurácie Semafor	13.11.2025
Objednávka	1/2025/155	mixér, mlynček	148,38	s DPH			12.11.2025	Alza.sk s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	13.11.2025
Objednávka	SEM/2025/174	mäso	26,94	s DPH			11.11.2025	Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.	PPV Semafor	Stanislav Danko	vedúci reštaurácie Semafor	13.11.2025
Objednávka	SEM/2025/173	potraviny	314,62	s DPH			10.11.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	PPV Semafor	Stanislav Danko	vedúci reštaurácie Semafor	13.11.2025
Objednávka	SEM/2025/172	potraviny	253,15	s DPH		RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024	10.11.2025	Mabonex Slovakia spol s.r.o.	PPV Semafor	Stanislav Danko	vedúci reštaurácie Semafor	13.11.2025
Objednávka	SEM/2025/171	potraviny	9,51	s DPH		RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024	10.11.2025	Mabonex Slovakia spol s.r.o.	PPV Semafor	Stanislav Danko	vedúci reštaurácie Semafor	13.11.2025
Faktúra	DFŠ0306/25	potraviny	45,73	s DPH	324/2025/ŠJ	RD-41/2024	07.11.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ			10.11.2025
Faktúra	DFB0362/25	oprava dopravnej značky	73,36	s DPH	1/2025/142		07.11.2025	SLUŽBY MESTA Piešťany príspevková organizácia	SOŠOaS, Piešťany			10.11.2025
Faktúra	DFB0360/25	prenájom kopírovacieho stroja + kópie 10/25	145,13	s DPH		Z-15/2023	06.11.2025	Martin Čechovič CM servis	SOŠOaS, Piešťany			10.11.2025
Objednávka	326/2025/ŠJ	potraviny	147,85	s DPH			06.11.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ	Ondrejíčková Zuzana		11.11.2025
Objednávka	327/2025/ŠJ	ovocie, zelenina	105,89	s DPH		RD-41/2024	06.11.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ŠJ	Ondrejíčková Zuzana		10.11.2025
Objednávka	328/2025/ŠJ	potraviny	618,06	s DPH		RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024	06.11.2025	Mabonex Slovakia spol s.r.o.	ŠJ	Ondrejíčková Zuzana		11.11.2025
Faktúra	DFB0361/25	multisport karty 11/25	288,00	s DPH		Z-18/2023	06.11.2025	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			10.11.2025
Objednávka	329/2025/ŠJ	potraviny	29,04	s DPH		RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024	06.11.2025	Mabonex Slovakia spol s.r.o.	ŠJ	Ondrejíčková Zuzana		11.11.2025
Faktúra	DFB0359/25	elektroinštalačné práce	763,34	s DPH	1/2025/110		06.11.2025	pripojto s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			10.11.2025
Faktúra	DFS0163/25	potraviny	8,70	s DPH	SEM/2025/165	RD-35/2024	05.11.2025	Boris Prítrsky PRIMAPEK	PPV Semafor			10.11.2025
Objednávka	1/2025/154	OOPP a prac.odevy	1 577,70	s DPH			05.11.2025	Adriana Piknová - DAMI	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	13.11.2025
Faktúra	DFB0358/25	pranie	140,49	s DPH	53/2025-SEM		05.11.2025	TOPAZ s.r.o.	SOŠOaS, Piešťany			06.11.2025
Objednávka	1/2025/153	zastrešenie zadného vchodu	977,85	s DPH			05.11.2025	KREDITSTAV a.s.	SOŠOaS, Piešťany	Dagmar Minarovičová	Hospodárka	06.11.2025
Faktúra	DFS0162/25	potraviny	130,93	s DPH	SEM/2025/169	RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024	05.11.2025	Mabonex Slovakia spol s.r.o.	PPV Semafor			10.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/24851

verzia pre tlač

Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie