|
Zmluva |
32
|
Zmluva o poskytnutí služieb (Anežka Šteffeková-Salón Medea Styl, Lozorno)
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
32
|
Zmluva o poskytnutí služieb (Anežka Šteffeková-Salón Medea Styl, Lozorno) - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
31
|
Kúpna zmluva (JUGA s.r.o., Dolná Streda) - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
31
|
Kúpna zmluva (JUGA s.r.o., Dolná Streda)
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3114265
|
Kancelárske potreby
|
175,40 |
s DPH |
2/2011
|
|
08.09.2011 |
Drotex - M. Priečková, Partizánske |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
|
|
|
Zmluva |
50
|
Zmluva o poskytnuti služieb - externý odborník v odbore čašník
|
1 620,00 |
s DPH |
50
|
|
02.08.2011 |
Stanislav Cibuľa, Zvolen |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
02.08.2011 |
|
|
Faktúra |
002011096
|
Servisne prace na PSN - DSL
|
36,00 € s DPH |
s DPH |
169/2011
|
|
29.04.2011 |
Ľuboš Jambor |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
12.05.2011 |
|
|
Faktúra |
002012002
|
Odstránenie porevíznych závad na el. zabezpečovacej signalizácii
|
1 180,80 € s DPH |
s DPH |
447/2011
|
|
09.01.2012 |
Ľuboš Jambor |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2012
|
Zmluva o prenájme - úprava nájomného o priemerný ročný inflačný koeficient (VS4211801)
|
1 262,64 |
s DPH |
5/2012
|
|
20.01.2012 |
Služby Mesta Piešťany |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
006/2012
|
Tonery do tlačiarní
|
1 242,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
DROTEX, Margita Priečková, Partizánske |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
|
|
|
Objednávka |
006/2012
|
Tonery do tlačiarní - Textová verzia
|
1 242,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
DROTEX, Margita Priečková, Partizánske |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3120122
|
Tonery do tlačiarní
|
1 242,77 |
s DPH |
006/2012
|
|
13.01.2012 |
Margita Priečková - DROTEX |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
Zmluva o spolupráci (Letná odborná prax žiakov)
|
|
s DPH |
4/2012
|
|
11.01.2012 |
IL Mondo s.r.o., Senec |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
447/2011
|
Odstránenie porevíznych závad na el. zabezpečovacej signalizácii
|
1 180,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
Ľuboš Jambor, Trnava |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
|
|
|
Objednávka |
447/2011
|
Odstránenie porevíznych závad na el. zabezpečovacej signalizácii - Textová verzia
|
1 180,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
Ľuboš Jambor, Trnava |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
|
|
|
Zmluva |
73
|
Kupna zmluva na dodanie tovaru - Textová verzia
|
14 224,21 |
s DPH |
78/2011
|
|
22.12.2011 |
Daffer s.r.o., Prievidza |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
|
|
|
Zmluva |
8/2012
|
Zmluva o prenájme - Dohoda o platbách (VS4211801)
|
119,52 |
s DPH |
7/2012
|
|
19.01.2012 |
Služby mesta Piešťany |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
|
|
|
Zmluva |
73
|
Kupna zmluva na dodanie tovaru
|
14 224,21 |
s DPH |
78/2011
|
|
22.12.2011 |
Daffer s.r.o., Prievidza |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Zmluva |
72
|
Kúpna zmluva na dodanie tovaru
|
11 306,52 |
s DPH |
77/2011
|
|
22.12.2011 |
Gama Holding s.r.o., Piešťany |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
|
|
|
Zmluva |
72
|
Kúpna zmluva na dodanie tovaru - Textová verzia
|
11 306,52 |
s DPH |
77/2011
|
|
22.12.2011 |
Gama Holding s.r.o., Piešťany |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
22.12.2011 |