|
|
Faktúra |
DFB0209/25
|
multisport karty 06/25
|
360,00 |
s DPH |
|
Z-18/2023
|
09.06.2025 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/25
|
čistiace potreby
|
196,27 |
s DPH |
31/2025-SEM
|
|
09.06.2025 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/25
|
internet kaderníctvo
|
19,90 |
s DPH |
|
Z-9/2022
|
09.06.2025 |
Dobry net 4 s.r.o |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
SEM/2025/096
|
pekárske výrobky
|
42,83 |
s DPH |
|
RD-35/2024
|
09.06.2025 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
190/2025/ŠJ
|
pekárske výrobky
|
299,16 |
s DPH |
|
RD-35/2024
|
09.06.2025 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
SEM/2025/099
|
potraviny
|
65,41 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
032/2025-SEM
|
pranie
|
147,71 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
TOPAZ, s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/25
|
kadernícky materiál
|
200,91 |
s DPH |
1/2025/093
|
|
05.06.2025 |
SALON, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/25
|
tel.hovory - pevná linka
|
124,70 |
s DPH |
|
Zml.
|
05.06.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
189/2025/ŠJ
|
potraviny
|
65,33 |
s DPH |
|
RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024
|
05.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
188/2025/ŠJ
|
potraviny
|
727,09 |
s DPH |
|
RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024
|
05.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/25
|
tel.hovory - mobily
|
145,55 |
s DPH |
|
RD/2016
|
05.06.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
187/2025/ŠJ
|
potraviny
|
815,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
SEM/2025/091
|
potraviny
|
89,44 |
s DPH |
|
RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024
|
04.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/25
|
pranie
|
181,52 |
s DPH |
29/2025-SEM
|
|
04.06.2025 |
TOPAZ s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
186/2025/ŠJ
|
ovocie, zelenina
|
176,38 |
s DPH |
|
RD-41/2024
|
03.06.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
SEM/2025/090
|
ovocie, zelenina
|
12,44 |
s DPH |
|
RD-41/2024
|
03.06.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0085/25
|
potraviny
|
57,36 |
s DPH |
SEM/2025/080
|
RD-35/2024
|
03.06.2025 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
PPV Semafor |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/25
|
web 6/25
|
14,18 |
s DPH |
|
Z-32/2018
|
03.06.2025 |
Lombard s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/25
|
papierové vrecká
|
5,22 |
s DPH |
30/2025-SEM
|
|
03.06.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
06.06.2025 |