|
|
Faktúra |
DFB0190/25
|
web 5/25
|
12,18 |
s DPH |
|
Z-32/2018
|
27.05.2025 |
Lombard s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/25
|
elektrina 5/25
|
1 728.77 |
s DPH |
|
Z-50/2024
|
27.05.2025 |
encare, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0166/25
|
potraviny
|
33,83 |
s DPH |
175/2025/ŠJ
|
RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024
|
26.05.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0165/25
|
potraviny
|
69,23 |
s DPH |
166/2025/ŠJ
|
RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024
|
26.05.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0164/25
|
potraviny
|
32,96 |
s DPH |
165/2025/ŠJ
|
RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024
|
26.05.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0073/25
|
potraviny
|
46,25 |
s DPH |
SEM/2025/077
|
RD-2/2025
|
26.05.2025 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0076/25
|
potraviny
|
40,30 |
s DPH |
SEM/2025/078
|
RD-41/2024
|
26.05.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0075/25
|
potraviny
|
97,27 |
s DPH |
SEM/2025/079
|
RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024
|
26.05.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0077/25
|
potraviny
|
18,30 |
s DPH |
SEM/2025/073
|
RD-35/2024
|
26.05.2025 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
PPV Semafor |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0074/25
|
potraviny
|
61,44 |
s DPH |
SEM/2025/075
|
RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024
|
26.05.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0169/25
|
potraviny
|
63,58 |
s DPH |
167/2025/ŠJ
|
RD-41/2024
|
26.05.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0163/25
|
potraviny
|
502,40 |
s DPH |
159/2025/ŠJ
|
RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024
|
26.05.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0167/25
|
potraviny
|
345,52 |
s DPH |
164/2025/ŠJ
|
RD-2/2025
|
26.05.2025 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0168/25
|
potraviny
|
167,79 |
s DPH |
170/2025/ŠJ
|
RD-2/2025
|
26.05.2025 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0162/25
|
potraviny
|
220,37 |
s DPH |
163/2025/ŠJ
|
RD-35/2024
|
26.05.2025 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
ŠJ |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/25
|
členský príspevok r.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Klub cukrárov - SZKC |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/25
|
kalibrácia váh
|
219,00 |
s DPH |
1/2025/019
|
|
26.05.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0170/25
|
potraviny
|
54,04 |
s DPH |
172/2025/ŠJ
|
RD-41/2024
|
26.05.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/25
|
posudky el.spotrebičov
|
132,84 |
s DPH |
1/2025/090
|
|
23.05.2025 |
ERVO servis spol. s.r.o. |
SOŠOaS PIešťany |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/25
|
hygienický materiál
|
166,32 |
s DPH |
27/2025-SEM
|
|
21.05.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
26.05.2025 |