|
|
Objednávka |
1/2026/097
|
obrusy
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/26
|
čokoládová fontána, chladiaca vitrína, obrúsky
|
906,00 |
s DPH |
1/2026/093
|
|
26.08.2026 |
B-commerce, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/096
|
učebnice
|
923,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/26
|
toner
|
115,10 |
s DPH |
1/2026/094
|
|
20.08.2026 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/26
|
servírovacia sada 3x
|
150,49 |
s DPH |
1/2026/091
|
|
20.08.2026 |
Kondela s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/26
|
3x plynový varič
|
89,85 |
s DPH |
1/2026/095
|
|
19.08.2026 |
Decathlon SK s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/26
|
etažéry, vrecká na pečivo
|
162,40 |
s DPH |
1/2026/092
|
|
19.08.2026 |
GASTROZONE, spol. s r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/26
|
tlačivá - triedny výkaz, list bianco
|
450,78 |
s DPH |
1/2026/033
|
|
18.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/25
|
služby siete sanet 07-09/26
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
SANET, Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/094
|
toner
|
115,10 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/095
|
plynový varič
|
89,85 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Decathlon SK s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/093
|
príručníky, čokoládová fontána, chladiaca vitrína
|
906,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
B-commerce, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/092
|
etažér-6ks, vrecká na pečivo - 5ks
|
162,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
Gasrozone, spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/091
|
etažér - 3 ks
|
150,49 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
Kondela s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/26
|
vodné, stočné Semafor
|
773,56 |
s DPH |
|
Z-01/2024
|
12.08.2026 |
Mesto Piešťany |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/26
|
zber a likvidácia kuch.odpadu 07/26
|
24,60 |
s DPH |
|
Z-26/2013
|
11.08.2026 |
Marius Pedersen |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/26
|
oprava kanalizácie
|
3 808,08 |
s DPH |
1/2026/090
|
|
10.08.2026 |
DG-VO.KU.PLYN s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/26
|
prenájom kopírovacích strojov
|
64,27 |
s DPH |
|
Z-15/2023, Z-30/2025
|
10.08.2026 |
Martin Čechovič CM servis |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/26
|
elektrina 07/2026 vyúčtovanie
|
172,36 |
s DPH |
|
Z-42/2024 DOD-12/2025
|
10.08.2026 |
encare, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/26
|
multisport 08/2026
|
453,60 |
s DPH |
|
Z-18/2023
|
07.08.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.08.2026 |