|
|
Faktúra |
DFŠ0146/26
|
potraviny
|
35,80 |
s DPH |
178/2026/ŠJ
|
RD-38/2025
|
30.07.2026 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
ŠJ |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/086
|
učebnice
|
931,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0145/26
|
potraviny
|
336,97 |
s DPH |
132,133,139,145,148,149,157/2026/ŠJ
|
RD-41/2025
|
28.07.2026 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0143/26
|
potraviny
|
57,52 |
s DPH |
172/2026/ŠJ
|
RD-38/2025
|
28.07.2026 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
ŠJ |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/089
|
oprava elektroinštalácie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
pripojto s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/088
|
učebnice
|
2 547,60 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0144/26
|
potraviny
|
5,70 |
s DPH |
182/2026/ŠJ
|
RD-43/2025
|
28.07.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/087
|
učebnice
|
1 897,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
Martinus, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/080
|
občerstvenie
|
614,20 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
Terasa PN, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0142/26
|
potraviny
|
19,07 |
s DPH |
181/2026/ŠJ
|
RD-43/2025
|
23.07.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0141/26
|
potraviny
|
18,10 |
s DPH |
179/2026/ŠJ
|
RD-43/2025
|
23.07.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/26
|
oprava svietidiel
|
250,92 |
s DPH |
1/2026/072
|
|
23.07.2026 |
pripojto s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
180/2026/ŠJ
|
potraviny
|
49,75 |
s DPH |
|
RD-41/2025
|
21.07.2026 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
24.07.2026 |
|
|
Objednávka |
181/2026/ŠJ
|
potraviny
|
19,07 |
s DPH |
|
RD-43/2025
|
21.07.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
24.07.2026 |
|
|
Objednávka |
182/2026/ŠJ
|
potraviny
|
5,70 |
s DPH |
|
RD-43/2025
|
21.07.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0139/26
|
potraviny
|
90,36 |
s DPH |
176/2026/ŠJ
|
RD-35,36,37,39/2025
|
18.07.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0140/26
|
potraviny
|
6,93 |
s DPH |
177/2026/ŠJ
|
RD-35,36,37,39/2025
|
18.07.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
179/2026/ŠJ
|
potraviny
|
18,10 |
s DPH |
|
RD-43/2025
|
17.07.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0137/26
|
potraviny
|
47,05 |
s DPH |
175/2026/ŠJ
|
RD-43/2025
|
16.07.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
178/2026/ŠJ
|
potraviny
|
35,80 |
s DPH |
|
RD-51/2025
|
16.07.2026 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
22.07.2026 |