|
|
Faktúra |
DFB0211/26
|
oprava svietidiel
|
250,92 |
s DPH |
1/2026/072
|
|
23.07.2026 |
pripojto s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
166/2026/ŠJ
|
potraviny
|
45,88 |
s DPH |
|
RD-43/2025
|
03.07.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
165/2026/ŠJ
|
potraviny
|
24,51 |
s DPH |
|
RD-41/2025
|
02.07.2026 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
164/2026/ŠJ
|
potraviny
|
98,14 |
s DPH |
|
RD-35,36,37,39
|
02.07.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
163/2026/ŠJ
|
potraviny
|
62,95 |
s DPH |
|
RD-43/2025
|
01.07.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0126/26
|
potraviny
|
75,26 |
s DPH |
156/2026/ŠJ
|
RD-40/2025
|
30.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
162/2026/ŠJ
|
potraviny
|
129,70 |
s DPH |
|
RD-41/2025
|
30.06.2026 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0128/26
|
potraviny
|
52,40 |
s DPH |
158/2026/ŠJ
|
RD-35,36,37,39/2025
|
30.06.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0127/26
|
potraviny
|
54,16 |
s DPH |
151/2026/ŠJ
|
RD-35,36,37,39/2025
|
30.06.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0125/26
|
potraviny
|
31,08 |
s DPH |
160/2026/ŠJ
|
RD-43/2025
|
30.06.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0124/26
|
potraviny
|
68,15 |
s DPH |
140/2026/ŠJ
|
RD-38/2025
|
30.06.2026 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
ŠJ |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/26
|
BOZP, CO 2.Q
|
332,10 |
s DPH |
|
Z-8/2022
|
30.06.2026 |
H & C Safety Group s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/26
|
pranie
|
110,77 |
s DPH |
42/2026-SEM
|
|
30.06.2026 |
TOPAZ, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/26
|
koreničky+soľničky
|
28,15 |
s DPH |
1/2026/079
|
|
29.06.2026 |
APD-Company s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
SEM/2026/132
|
potraviny
|
46,94 |
s DPH |
|
RD-35,36,37,39/2025
|
29.06.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0123/26
|
potraviny
|
43,57 |
s DPH |
155/2026/ŠJ
|
RD-43/2025
|
24.06.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
157/2026/ŠJ
|
potraviny
|
32,68 |
s DPH |
|
RD-41/2025
|
23.06.2026 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/26
|
revízia regálových systémov
|
233,70 |
s DPH |
1/2026/075
|
|
23.06.2026 |
Regmax a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/26
|
ročný polatok - doménové služby
|
18,44 |
s DPH |
|
Z-32/2018
|
23.06.2026 |
Lombard s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/26
|
revízia športového náradia
|
110,00 |
s DPH |
1/2026/063
|
|
23.06.2026 |
Ľudevít Gereg - servis s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2026 |