|
|
Faktúra |
DFB0101/26
|
čistiace potreby
|
1 194,29 |
s DPH |
21/2026-SEM
|
|
19.03.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/26
|
obalový materiál a reštauračný materiál
|
625,54 |
s DPH |
22/2026-SEM
|
|
19.03.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/26
|
hygienický materiál
|
351,62 |
s DPH |
22/2026-SEM
|
|
19.03.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
073/2026/ŠJ
|
potraviny
|
211,19 |
s DPH |
|
RD-43/2025
|
19.03.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0056/26
|
potraviny
|
77,02 |
s DPH |
068/2026/ŠJ
|
RD-35,36,37,39/2025
|
18.03.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0055/26
|
potraviny
|
560,62 |
s DPH |
069/2026/ŠJ
|
RD-35,36,37,39/2025
|
18.03.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/26
|
kancelárska stolička
|
116,48 |
s DPH |
1/2026/047
|
|
18.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
068/2026/ŠJ
|
potraviny
|
77,02 |
s DPH |
|
RD-35,36,37,39
|
17.03.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
069/2026/ŠJ
|
potraviny
|
560,62 |
s DPH |
|
RD-35,36,37,39
|
17.03.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026-SEM
|
obalový a reštauračný materiál
|
625,54 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026-SEM
|
hygienické potreby
|
351,62 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0052/26
|
potraviny
|
170,97 |
s DPH |
066/2026/ŠJ
|
RD-43/2025
|
16.03.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0054/26
|
potraviny
|
98,86 |
s DPH |
063/2026/ŠJ
|
RD-35,36,37,39/2025
|
16.03.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0053/26
|
potraviny
|
358,10 |
s DPH |
062/2026/ŠJ
|
RD-35,36,37,39/2025
|
16.03.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026-SEM
|
čistiace potreby
|
1 194,29 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0051/26
|
potraviny
|
129,00 |
s DPH |
067/2026/ŠJ
|
RD-40/2025
|
16.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0050/26
|
potraviny
|
189,83 |
s DPH |
054/2026/ŠJ
|
RD-40/2025
|
16.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFS0064/26
|
potraviny
|
73,85 |
s DPH |
SEM/2026/050
|
RD-35,36,37,39/2025
|
16.03.2026 |
Mabonex Slovakia spol.s r.o. |
PPV Semafor |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/26
|
čistiace potreby a hygienický materiál
|
682,20 |
s DPH |
1/2026/043
|
|
16.03.2026 |
Michal Repta - MRC |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/26
|
tlačivá - osobná zložka dieťaťa
|
334,40 |
s DPH |
1/2026/033
|
|
13.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
20.03.2026 |