Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFŠ0190/16 mlieko, mliečne výrobky -13,17 s DPH 182/2016/ŠJ KZ 12/2016 24.10.2016 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 11.11.2016
Faktúra DFŠ0191/16 mlieko, mliečne výrobky 128,59 s DPH 189/2016/ŠJ KZ 12/2016 24.10.2016 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 11.11.2016
Faktúra DFŠ0192/16 mlieko, mliečne výrobky -13,17 s DPH 189/2016/ŠJ KZ 12/2016 24.10.2016 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 11.11.2016
Faktúra DFŠ0193/16 ovocie, zelenina 79,01 s DPH 190/2016/ŠJ KZ 8/2016 27.10.2016 VVM Obchodná s.r.o. ŠJ 11.11.2016
Faktúra DFŠ0194/16 mäso, mäsové výrobky 99,75 s DPH 191/2016/ŠJ RZ 14/2016,15/2016 27.10.2016 AGROBAK, spol. s r.o. ŠJ 11.11.2016
Faktúra DFŠ0195/16 mlieko, mliečne výrobky -3,19 s DPH 189/2016/ŠJ KZ 12/2016 27.10.2016 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 11.11.2016
Faktúra DFŠ0196/16 mlieko, mliečne výrobky -2,70 s DPH 189/2016/ŠJ KZ 12/2016 27.10.2016 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 11.11.2016
Faktúra DFB0297/16 kozmetický ozonizée, lampa 172,60 s DPH 1/2016/165 27.09.2016 Bc. Katarína Molnárová - Perlacosmetic SOŠOaS, Piešťany 19.10.2016
Faktúra DFB0289/16 služby technika BOZP 100,00 s DPH Z-50/2015 22.09.2016 P.O.-TECH Richard Zomborský SOŠOaS, Piešťany 19.10.2016
Faktúra DFB0303/16 seminár VEMA 54,00 s DPH 1/2016/157 03.10.2016 Vema, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 15.11.2016
Faktúra DFB0304/16 šitie záclon 51,60 s DPH 1/2016/174 03.10.2016 Stanislav Maco S&M SOŠOaS, Piešťany 15.11.2016
Faktúra DFB0305/16 vydanie ISC karty 53,00 s DPH Z-41/2014 14.10.2016 TransData s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 15.11.2016
Faktúra DFB0307/16 el.energia 110,53 s DPH Z-0164/2008 04.10.2016 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 15.11.2016
Faktúra DFB0323/16 nákladná preprava 154,56 s DPH 1/2016/179 10.10.2016 Vladimír Vetrík SOŠOaS, Piešťany 02.11.2016
Faktúra DFB0318/16 hygienický materiál 172,19 s DPH 43/2016-SEM 07.10.2016 H-print, spol. s r.o. SOŠOaS, Piešťany 15.11.2016
Faktúra DFB0322/16 zber a zneškodnenie kuch. odpadu 28,80 s DPH Z-26/2016 10.10.2016 Marius Pedersen SOŠOaS, Piešťany 02.11.2016
Faktúra DFB0316/16 za zhotovené kópie 36,07 s DPH Z-49/2014 07.10.2016 RICOH Slovakia s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 02.11.2016
Faktúra DFB0311/16 tonery 1 319,99 s DPH 1/2016/175 05.10.2016 JURIGA spol.s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 02.11.2016
Faktúra DFB0321/16 telefonické hovory 175,82 s DPH 05.10.2016 Slovak Telekom a.s. SOŠOaS, Piešťany 15.11.2016
Faktúra DFB0320/16 el.energia 582,17 s DPH -0164/2008 07.10.2016 Magna Energia a.s. SOŠOaS, Piešťany 15.11.2016
zobrazené záznamy: 24281-24300/24450