|
|
Faktúra |
DFB0233/26
|
multisport 07/2026
|
453,60 |
s DPH |
|
Z-18/2023
|
08.07.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
171/2026/ŠJ
|
potraviny
|
27,72 |
s DPH |
|
RD-41/2025
|
08.07.2026 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0133/26
|
potraviny
|
53,51 |
s DPH |
140/2026/ŠJ
|
RD-38/2025
|
07.07.2026 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
ŠJ |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFS0122/26
|
potraviny
|
2,25 |
s DPH |
SEM/2026/133
|
RD-38/2025
|
07.07.2026 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
PPV Semafor |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/26
|
prenájom kopírovacích strojov
|
234,11 |
s DPH |
|
Z-15/2023, Z-30/2025
|
07.07.2026 |
Martin Čechovič CM servis |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0130/26
|
potraviny
|
62,95 |
s DPH |
163/2026/ŠJ
|
RD-43/2025
|
07.07.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0131/26
|
potraviny
|
45,88 |
s DPH |
166/2026/ŠJ
|
RD-43/2025
|
07.07.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0132/26
|
potraviny
|
98,14 |
s DPH |
164/2026/ŠJ
|
RD-35,36,37,39/2025
|
07.07.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/26
|
tel.hovory - mobily 6/26
|
169,41 |
s DPH |
|
RD/2016
|
06.07.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/26
|
tel.hovory - pevná sieť 6/26
|
124,06 |
s DPH |
|
RD/2016
|
06.07.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/26
|
vzdelávací program Viac ako peniaze
|
70,00 |
s DPH |
1/2026/073
|
|
03.07.2026 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/26
|
vzdelávanie v programe Podnikavosť fér 2 osoby + program
|
255,00 |
s DPH |
1/2026/082
|
|
03.07.2026 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
166/2026/ŠJ
|
potraviny
|
45,88 |
s DPH |
|
RD-43/2025
|
03.07.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/26
|
servis výťahu - Semafor - doplatok
|
29,90 |
s DPH |
1/2026/070
|
|
03.07.2026 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/26
|
vzdelávací program Podnikavosť fér + poštovné
|
73,00 |
s DPH |
1/2026/082
|
|
03.07.2026 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/26
|
inovačné vzdelávanie program Podnikavosť fér
|
85,00 |
s DPH |
1/2026/085
|
|
03.07.2026 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/082
|
prihláška do programu Podnikavosť fér 2x + program
|
328,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/26
|
webhosting 7/26
|
12,18 |
s DPH |
|
Z-32/2018
|
02.07.2026 |
Lombard s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
164/2026/ŠJ
|
potraviny
|
98,14 |
s DPH |
|
RD-35,36,37,39
|
02.07.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/26
|
prístup do internetovej siete 07/2026
|
19,90 |
s DPH |
|
Z-9/2022
|
02.07.2026 |
Dobry internet s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
16.07.2026 |