|
|
Faktúra |
DFS0134/26
|
potraviny
|
341,33 |
s DPH |
SEM/2026/146
|
RD-35,36,37,39/2025
|
22.09.2026 |
Mabonex Slovakia spol.s r.o. |
PPV Semafor |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFS0135/26
|
obaly na jedlo
|
60,28 |
s DPH |
SEM/2026/149
|
|
22.09.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/115
|
tonery
|
1 011,70 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFS0132/26
|
potraviny
|
75,20 |
s DPH |
SEM/2026/147
|
RD-43/2025
|
22.09.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFS0133/26
|
potraviny
|
458,22 |
s DPH |
SEM/2026/145
|
RD-40/2025
|
22.09.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0163/26
|
potraviny
|
688,08 |
s DPH |
204/2026/ŠJ
|
RD-35,36,37,39/2025
|
21.09.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0165/26
|
potraviny
|
45,49 |
s DPH |
205/2026/ŠJ
|
RD-35,36,37,39/2025
|
21.09.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0164/26
|
potraviny
|
228,19 |
s DPH |
208/2026/ŠJ
|
RD-43/2025
|
21.09.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/113
|
oprava vstupu - zadný vchod
|
4 015,95 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
DG-VO.KU.PLYN s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/114
|
servisná prehliadka Renaul Rapid, prezutie kolies
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
ELA CAR s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0162/26
|
potraviny
|
231,12 |
s DPH |
203/2026/ŠJ
|
RD-40/2025
|
17.09.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0161/26
|
potraviny
|
155,32 |
s DPH |
202/2026/ŠJ
|
RD-43/2025
|
17.09.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/111
|
učebnice AJ
|
246,12 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/112
|
ventily na kolenové umývadlá
|
191,63 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
G.P.R. spol, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
SEM/2026/149
|
obaly na jedlo
|
60,28 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
205/2026/ŠJ
|
potraviny
|
45,49 |
s DPH |
|
RD-35,36,37,39
|
17.09.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
204/2026/ŠJ
|
potraviny
|
688,09 |
s DPH |
|
RD-35,36,37,39
|
17.09.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
208/2026/ŠJ
|
potraviny
|
228,19 |
s DPH |
|
RD-43/2025
|
17.09.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/26
|
kozmetické prístroje
|
1 580,00 |
s DPH |
1/2026/106
|
|
17.09.2026 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/110
|
autobusová preprava PN-TT
|
393,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
23.09.2026 |