|
Faktúra |
09/11
|
Servis plynového kotla
|
50,00 |
s DPH |
69/2011
|
|
22.03.2011 |
štefan Kraus, Trakovice |
PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0090/17
|
kontrola, jutáž meradiel
|
271,20 |
s DPH |
1/2017/049
|
|
16.03.2017 |
Štefán Pilát - Montáž a oprava váh |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017/061
|
váha
|
168,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Štefan Pilát |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2018/052
|
váha
|
168,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Štefan Pilát |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2017/049
|
servis a overenie váh
|
271,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Štefan Pilát |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
02.03.2017 |
|
|
Objednávka |
69/2011
|
Oprava plynového kotla - Textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Štefan Kraus, 91933 Trakovice |
PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Objednávka |
69/2011
|
Oprava plynového kotla
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Štefan Kraus, 91933 Trakovice |
PPV Semafor |
|
|
|
|
|
Objednávka |
1/2024/033
|
telocvičné náčinie
|
1 179,76 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Športujeme s. r. o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24
|
špotrové náčinie
|
1 179.76 |
s DPH |
1/2024/033
|
|
26.02.2024 |
Športujeme s. r. o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2011
|
Podrvenie konárov z vypíleného stromu - Textova verzia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Školské hospodárstvo, Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
118/2011
|
Podrvenie konárov z vypíleného stromu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Školské hospodárstvo, Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110002
|
Podrvenie konárov z vypíleného stromu a kríkov
|
349,88 |
s DPH |
118/2011
|
|
15.03.2011 |
Školské hospodárstvo, Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110003
|
Drvenie konárov po spílení stromov, rekultivácia pozemku
|
1 281,35 |
s DPH |
357/2010
|
|
23.03.2011 |
Školské hospodárstvo, Piešťany |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0520/12
|
revitalizácia zelene
|
468,58 |
s DPH |
234/2012
|
|
10.12.2012 |
Školské hospodárstvo |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
234/2012
|
výsadba drevín
|
468,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Školské hospodárstvo |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/15
|
notebook
|
460,00 |
s DPH |
1/2015/129
|
|
19.06.2015 |
Školská technika s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1112201589
|
Tlačivá
|
95,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
Ševt a.s., Cementárska 16, 97472, Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2112203838
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
507/2010
|
|
16.03.2011 |
Ševt a.s., Bratislava |
Škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0446/12
|
tlačivá
|
183,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
Ševt a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2017/019
|
e-tlačivá
|
258,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Ševt a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
25.01.2017 |