|
|
Objednávka |
055 SEM
|
nealko, alko, pivo
|
53,42 |
s DPH |
|
KZ-7/2016
|
24.02.2017 |
Roman Rybnikár TOMI- RR |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
7 |
|
|
Objednávka |
107 SEM
|
zelenina, ovocie
|
71,16 |
s DPH |
|
7/2017
|
19.04.2017 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
7 |
|
|
Objednávka |
193 SEM
|
vajcia
|
36,72 |
s DPH |
|
KZ 9/2016
|
30.09.2016 |
Biogal a.s. |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
30,9.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS0151/15
|
mliečne výrobky
|
100,60 |
s DPH |
149SEM
|
KZ-10/2015
|
03.06.2015 |
MILSY a.s. |
PPV Semafor |
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFS0026/20
|
výrobky studenej kuchyne
|
42,00 |
s DPH |
027 SEM
|
10/2019
|
03.02.2020 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
10.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0211/17
|
pekárenské výrobky
|
128,01 |
s DPH |
204 SEM
|
17/2016
|
20.09.2017 |
Emil Prítrsky - PEKÁREŇ |
PPV Semafor |
|
|
27.10..2017 |
|
|
Faktúra |
DFS0237/17
|
pekárenské výrobky
|
180,29 |
s DPH |
222 SEM
|
17/2016
|
18.10.2017 |
Emil Prítrsky - PEKÁREŇ |
PPV Semafor |
|
|
27.10..2017 |
|
|
Faktúra |
DFS0220/17
|
pekárenské výrobky
|
168,76 |
s DPH |
207 SEM
|
17/2016
|
04.10.2017 |
Emil Prítrsky - PEKÁREŇ |
PPV Semafor |
|
|
27.10..2017 |
|
|
Faktúra |
DFS0188/19
|
ovocie, zelenina
|
74,11 |
s DPH |
189 SEM
|
15/2019
|
09.09.2019 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0130/25
|
potraviny
|
31,67 |
s DPH |
129/2025/ŠJ
|
RD-41/2024
|
16.04.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0127/25
|
potraviny
|
7,55 |
s DPH |
126/2025/ŠJ
|
RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024
|
16.04.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0128/25
|
potraviny
|
120,59 |
s DPH |
127/2025/ŠJ
|
RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024
|
16.04.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0129/25
|
potraviny
|
39,31 |
s DPH |
130/2025/ŠJ
|
RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024
|
16.04.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/085
|
poháre TIKI - 5 ks
|
57,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Partymaker 2 s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0131/25
|
potraviny
|
195,77 |
s DPH |
128/2025/ŠJ
|
RD-2/2025
|
16.04.2025 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0132/25
|
potraviny
|
63,07 |
s DPH |
122/2025/ŠJ
|
RD-35/2024
|
23.04.2025 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
ŠJ |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0133/25
|
potraviny
|
12,91 |
s DPH |
133/2025/ŠJ
|
RD-41/2024
|
23.04.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0125/25
|
potraviny
|
187,38 |
s DPH |
114/2025/ŠJ
|
RD-35/2024
|
16.04.2025 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
ŠJ |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0126/25
|
potraviny
|
35,48 |
s DPH |
131/2025/ŠJ
|
RD-41/2024
|
16.04.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0118/25
|
potraviny
|
39,62 |
s DPH |
120/2025/ŠJ
|
RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024
|
10.04.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.05.2025 |