|
|
Objednávka |
055 SEM
|
nealko, alko, pivo
|
53,42 |
s DPH |
|
KZ-7/2016
|
24.02.2017 |
Roman Rybnikár TOMI- RR |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
7 |
|
|
Objednávka |
107 SEM
|
zelenina, ovocie
|
71,16 |
s DPH |
|
7/2017
|
19.04.2017 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
7 |
|
|
Objednávka |
193 SEM
|
vajcia
|
36,72 |
s DPH |
|
KZ 9/2016
|
30.09.2016 |
Biogal a.s. |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
30,9.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS0151/15
|
mliečne výrobky
|
100,60 |
s DPH |
149SEM
|
KZ-10/2015
|
03.06.2015 |
MILSY a.s. |
PPV Semafor |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFS0026/20
|
výrobky studenej kuchyne
|
42,00 |
s DPH |
027 SEM
|
10/2019
|
03.02.2020 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0237/17
|
pekárenské výrobky
|
180,29 |
s DPH |
222 SEM
|
17/2016
|
18.10.2017 |
Emil Prítrsky - PEKÁREŇ |
PPV Semafor |
|
|
27.10..2017 |
|
|
Faktúra |
DFS0211/17
|
pekárenské výrobky
|
128,01 |
s DPH |
204 SEM
|
17/2016
|
20.09.2017 |
Emil Prítrsky - PEKÁREŇ |
PPV Semafor |
|
|
27.10..2017 |
|
|
Faktúra |
DFS0220/17
|
pekárenské výrobky
|
168,76 |
s DPH |
207 SEM
|
17/2016
|
04.10.2017 |
Emil Prítrsky - PEKÁREŇ |
PPV Semafor |
|
|
27.10..2017 |
|
|
Faktúra |
DFS0188/19
|
ovocie, zelenina
|
74,11 |
s DPH |
189 SEM
|
15/2019
|
09.09.2019 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/26
|
multisport 09/2026
|
415,80 |
s DPH |
|
Z-18/2023
|
07.09.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/26
|
obrusy
|
408,36 |
s DPH |
1/2026/097
|
|
04.09.2026 |
UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/26
|
tel.hovory - mobily 8/26
|
166,23 |
s DPH |
|
RD/2016
|
04.09.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/26
|
tel.hovory - pevná sieť 6/26
|
121,61 |
s DPH |
|
RD/2016
|
04.09.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Objednávka |
199/2026/ŠJ
|
potraviny
|
188,15 |
s DPH |
|
RD-35,36,37,39
|
10.09.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/26
|
hadice k batérii
|
53,36 |
s DPH |
1/2026/100
|
|
07.09.2026 |
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/26
|
elektrina 08/2026 vyúčtovanie
|
377,39 |
s DPH |
|
Z-42/2024 DOD-12/2025
|
07.09.2026 |
encare, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/26
|
servis plynových spotrebičov
|
469,25 |
s DPH |
1/2026/102
|
|
10.09.2026 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/26
|
hygienický materiál
|
214,01 |
s DPH |
48/2026-SEM
|
|
10.09.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/26
|
webhosting 9/26
|
12,18 |
s DPH |
|
Z-32/2018
|
02.09.2026 |
Lombard s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/26
|
čistenie lapača tukov
|
430,50 |
s DPH |
1/2026/068
|
|
03.09.2026 |
Martin Grznár - PROFI KRTKO |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
15.09.2026 |