|
|
Objednávka |
055 SEM
|
nealko, alko, pivo
|
53,42 |
s DPH |
|
KZ-7/2016
|
24.02.2017 |
Roman Rybnikár TOMI- RR |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
7 |
|
|
Objednávka |
107 SEM
|
zelenina, ovocie
|
71,16 |
s DPH |
|
7/2017
|
19.04.2017 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
7 |
|
|
Objednávka |
193 SEM
|
vajcia
|
36,72 |
s DPH |
|
KZ 9/2016
|
30.09.2016 |
Biogal a.s. |
PPV Semafor |
Jozef Makara |
vedúci PPV |
30,9.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS0151/15
|
mliečne výrobky
|
100,60 |
s DPH |
149SEM
|
KZ-10/2015
|
03.06.2015 |
MILSY a.s. |
PPV Semafor |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFS0026/20
|
výrobky studenej kuchyne
|
42,00 |
s DPH |
027 SEM
|
10/2019
|
03.02.2020 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0237/17
|
pekárenské výrobky
|
180,29 |
s DPH |
222 SEM
|
17/2016
|
18.10.2017 |
Emil Prítrsky - PEKÁREŇ |
PPV Semafor |
|
|
27.10..2017 |
|
|
Faktúra |
DFS0211/17
|
pekárenské výrobky
|
128,01 |
s DPH |
204 SEM
|
17/2016
|
20.09.2017 |
Emil Prítrsky - PEKÁREŇ |
PPV Semafor |
|
|
27.10..2017 |
|
|
Faktúra |
DFS0220/17
|
pekárenské výrobky
|
168,76 |
s DPH |
207 SEM
|
17/2016
|
04.10.2017 |
Emil Prítrsky - PEKÁREŇ |
PPV Semafor |
|
|
27.10..2017 |
|
|
Faktúra |
DFS0188/19
|
ovocie, zelenina
|
74,11 |
s DPH |
189 SEM
|
15/2019
|
09.09.2019 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2026/089
|
oprava elektroinštalácie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
pripojto s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
181/2026/ŠJ
|
potraviny
|
19,07 |
s DPH |
|
RD-43/2025
|
21.07.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
24.07.2026 |
|
|
Objednávka |
180/2026/ŠJ
|
potraviny
|
49,75 |
s DPH |
|
RD-41/2025
|
21.07.2026 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
24.07.2026 |
|
|
Objednávka |
182/2026/ŠJ
|
potraviny
|
5,70 |
s DPH |
|
RD-43/2025
|
21.07.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
24.07.2026 |
|
|
Objednávka |
174/2026/ŠJ
|
potraviny
|
78,13 |
s DPH |
|
RD-41/2025
|
14.07.2026 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
177/2026/ŠJ
|
potraviny
|
6,93 |
s DPH |
|
RD-35,36,37,39
|
15.07.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
176/2026/ŠJ
|
potraviny
|
90,36 |
s DPH |
|
RD-35,36,37,39
|
15.07.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
179/2026/ŠJ
|
potraviny
|
18,10 |
s DPH |
|
RD-43/2025
|
17.07.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
175/2026/ŠJ
|
potraviny
|
47,05 |
s DPH |
|
RD-43/2025
|
14.07.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
173/2026/ŠJ
|
potraviny
|
2,65 |
s DPH |
|
RD-41/2025
|
14.07.2026 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/26
|
prenájom zariadenia Mikrotik
|
80,00 |
s DPH |
|
Z-19/2025
|
01.07.2026 |
CoolNet s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
16.07.2026 |