|
|
Objednávka |
187/2025/ŠJ
|
potraviny
|
815,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
SEM/2025/091
|
potraviny
|
89,44 |
s DPH |
|
RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024
|
04.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/25
|
pranie
|
181,52 |
s DPH |
29/2025-SEM
|
|
04.06.2025 |
TOPAZ s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/25
|
papierové vrecká
|
5,22 |
s DPH |
30/2025-SEM
|
|
03.06.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
186/2025/ŠJ
|
ovocie, zelenina
|
176,38 |
s DPH |
|
RD-41/2024
|
03.06.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/25
|
web 6/25
|
14,18 |
s DPH |
|
Z-32/2018
|
03.06.2025 |
Lombard s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
SEM/2025/090
|
ovocie, zelenina
|
12,44 |
s DPH |
|
RD-41/2024
|
03.06.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/25
|
revízie VTZ
|
2 318,55 |
s DPH |
1/2025/002
|
|
03.06.2025 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/25
|
el.energia 6/2025
|
1 728,77 |
s DPH |
|
Z-50/2024
|
03.06.2025 |
encare, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0085/25
|
potraviny
|
57,36 |
s DPH |
SEM/2025/080
|
RD-35/2024
|
03.06.2025 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
PPV Semafor |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/094
|
revízia telocvičného náradia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Ľudovít Gereg - servis |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/093
|
kadernícky materiál
|
200,91 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SALON, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/25
|
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 6/25
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/095
|
tonery
|
1 100,85 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
CLEAN Tonery, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0086/25
|
box na potraviny
|
31,72 |
s DPH |
SEM/2025/088
|
|
02.06.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/25
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob.údajov 6/25
|
61,50 |
s DPH |
|
Z-21/2018
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
031/2025-SEM
|
čistiace prostriedky
|
196,27 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
PPV Semafor. |
Anna Lehocká |
skladníčka |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/25
|
kadernícky materiál
|
73,07 |
s DPH |
1/2025/092
|
|
02.06.2025 |
SALON, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/25
|
pranie
|
62,57 |
s DPH |
28/2025-SEM
|
|
02.06.2025 |
TOPAZ s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/25
|
pranie
|
86,15 |
s DPH |
26/2025-SEM
|
|
02.06.2025 |
TOPAZ s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
06.06.2025 |