|
|
Faktúra |
DFB0193/25
|
čistenie lapača tukov
|
430,50 |
s DPH |
1/2025/080
|
|
29.05.2025 |
Martin Grznár - PROFI KRTKO |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/25
|
doplnenie kamier
|
927,42 |
s DPH |
1/2025/089
|
|
29.05.2025 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/092
|
kadernícky materiál
|
73,07 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
SALON, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/091
|
servis kuchynských zariadení
|
800,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/25
|
web 5/25
|
12,18 |
s DPH |
|
Z-32/2018
|
27.05.2025 |
Lombard s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/25
|
elektrina 4/25 - VF
|
501,42 |
s DPH |
|
Z-50/2024
|
27.05.2025 |
encare, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/25
|
elektrina 5/25
|
1 728.77 |
s DPH |
|
Z-50/2024
|
27.05.2025 |
encare, s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/25
|
kalibrácia váh
|
219,00 |
s DPH |
1/2025/019
|
|
26.05.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/25
|
členský príspevok r.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Klub cukrárov - SZKC |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/25
|
posudky el.spotrebičov
|
132,84 |
s DPH |
1/2025/090
|
|
23.05.2025 |
ERVO servis spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/25
|
hygienický materiál
|
166,32 |
s DPH |
27/2025-SEM
|
|
21.05.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/25
|
diagnostika PC zariadení
|
30,00 |
s DPH |
1/2025/088
|
|
21.05.2025 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/25
|
členský príspevok r.2025
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/25
|
oprava siganlizácie
|
230,01 |
s DPH |
1/2025/087
|
|
16.05.2025 |
Ľuboš Jambor |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/25
|
služby siete sanet 04-06/25
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
SANET, Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/088
|
diagnostika prístrojov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
SIGNAL ecs - Radovan Kováčik |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/25
|
prenájom kopírky + tlač 4/25
|
110,95 |
s DPH |
|
Z-15/2023
|
14.05.2025 |
Martin Čechovič CM servis |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/25
|
obalový a reštauračný materiál
|
90,15 |
s DPH |
25/2025-SEM
|
|
14.05.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/090
|
posudky el.spotrebičov
|
132,84 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ERVO servis spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/089
|
doplnenie kamier
|
927,42 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
23.05.2025 |